Autorização de Pagamento não é apresentada para vínculo na Entrada de Documentos

Incidente

No módulo Administração de Obras, ao realizar a Entrada de Documentos nenhuma AP é apresentada ao clicar no botão Vincular AP.

Causa

Este incidente ocorre, pois não existe Autorização de Pagamento com a combinação de Código de Ação e Agente informada.

Solução

Para que a AP seja apresentada para vínculo, realize os passos:

1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a pagar;

2. Informe o número da AP e clique em Procurar;

3. Verifique o número do Código de Ação preenchido no campo Ação;

4. Clique na aba Documento e verifique a informação do campo Agente;

5. Acesse o módulo Administração de Obras / Apropriações / Entrada de Documentos;

6. No campo Ação, informe o Código de Ação verificado no Passo 3;

7. No campo Agente, informe o agente verificado no Passo 4;

8. Clique no botão Vincular AP.

Observação: Antes de realizar qualquer alteração, verifique com o responsável pelo setor.