Dúvida
Como configurar a rotina Gera Documentos de Baixa C. Pagar, para validar o filtro por Projeto, no módulo Financeiro?
Solução
Para configurar a rotina de Gera Documentos de Baixa C. Pagar para validar o filtro por Projeto, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;
2. Selecione o agente Conta Financeira e clique em Editar;
3. Clique na aba Projetos, clique no botão Inserir e insira o Projeto;;
4. Clique na aba Contas Financeira e marque a opção 'Na baixa, trazer somente as APs dos projetos vinculados'.
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