Nota Fiscal - Como verificar as informações do DIFAL

Dúvida

Como verificar as informações do DIFAL, na Nota Fiscal, no módulo Distribuição?

Solução

Na Nota Fiscal, no campo Observações, conforme orientação do Guia Prático da NF-e, são apresentadas as informações referentes ao cálculo do Diferencial de Alíquota. Conforme tela a seguir:

No lançamento da Nota Fiscal, ao informar os itens, os valores calculados referentes ao DIFAL e FCP serão demonstrados na aba Itens, botão Tributos. Conforme tela a seguir:

• Como era o cálculo antes:

Venda de mercadoria para não contribuinte do ICMS até 31/12/2015

Estado de origem: SP
Estado de Destino: CE
Valor da venda: R$ 10.000,00
Alíquota interna = 18%
Cálculo: 10.000,00 * 18% = 1800,00 (ICMS próprio, já aplicando a alíquota interna e a ser recolhido em São Paulo)

• Como é o cálculo agora:

Venda de mercadoria para não contribuinte a partir de 01/01/2016

Observação: Ao gerar o XML da NF-e serão preenchidas as tags específicas ao imposto DIFAL e FCP. As tags são para o item da nota:

ICMSUFDest, vBCUFDest, pFCPUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart, vFCPUFDest, vICMSUFDest, vICMSUFRemet;

Para total da nota:

vFCPUFDest, vICMSUFDest, vICMSUFRemet