Dúvida
No módulo de Administração de Materiais, como vincular um pedido de compra em uma NF-e que foi importada via XML.
Solução
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Acesse o módulo Administração de Materiais / Entradas / Documentos;
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Clique no botão Procurar e selecione a opção Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
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Selecione a nota que já foi importada via XML e clique em OK;
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Na tela de NFe selecionada para Recebimento, no campo 'Cód. Produto' insira o código do item correspondente ao item do XML;
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Será apresentado os pedidos que estão aberto para o mesmo fornecedor e que contém o mesmo item inserido, no campo 'Qtde. Recebida' insira a quantidade desejada para dar gerar o recebimento;
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Clique em OK para ser gerada a nota;
- Na tela de Recebimento de Materiais, insira os dados restantes para conclusão da nota e clique em OK para salvar as alterações.
Comentários
1 comentário
Ao realizar a entrada da NF o sistema não esta considerando as classificações definidas no pedido de compras exemplo:
Classe financeira diferente do pedido de compra
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