Como vincular uma Aplicação Exceção Fiscal para um fornecedor

Dúvida 

Como vincular uma Aplicação Exceção Fiscal para um fornecedor, no módulo Global?

Solução

Para vincular Aplicação Exceção Fiscal para um fornecedor, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

2. Selecione o fornecedor em questão e clique em Editar;

3. Na aba Fornecedor, sub aba Benefícios/Exceções Fiscais, clique em Inserir;

4. Informe a Data Vigente e vincule a Aplicação Normal e a Aplicação Exceção para o fornecedor;

5. No campo Vigente Até, informe a Data Final da vigência da Aplicação Exceção do agente;

6. Clique em OK para salvar as alterações.

Observação: Antes de realizar qualquer alteração, verifique com o responsável pelo setor.