Incidente
No módulo Distribuição, ao tentar inserir uma Nota Fiscal, é apresentada a mensagem: Número de documento já cadastrado em uma filial de outra consolidadora com a mesma série. Para que seja possível usar o mesmo número de documento, deve ser utilizada uma série de documento para cada filial de cada consolidadora. Isso pode ser feito na tela de parâmetros financeiros, no campo Série Fatura a Receber.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois a série utilizada para a emissão do documento, já encontra-se parametrizada em outra filial e não é permitido que exista mais de um documento com mesmo número e série, mesmo que em filiais diferentes.
Solução
Para que seja possível incluir a Nota Fiscal, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro, selecione a Filial e clique em Editar;
2. Na aba Séries Fatura a Receber, clique em Inserir e informe um código e descrição para a Filial em questão;
Observação: A descrição pode ser utilizada com o nome da Filial, de forma que cada Filial tenha a sua série.
3. Clique na aba Geral e no campo Fat.a Receber vincule a série criada.
Observação: É o vínculo realizado na aba Geral dos Parâmetros do Financeiro que irá definir a série válida da Filial em questão para validar o incidente, pois na aba Séries Fatura a Receber, apenas é realizado o cadastro da mesma, ficando disponível para visualização a série criada de todos as Filiais.
Comentários
2 comentários
Olá Mário da Silva Gomes Júnior, tudo bem?
Verifiquei através do nosso taskcenter que vocês já abriram o ticekt #450192 que está em analise pela nossa equipe de suporte, peço a gentileza de aguardar o retorno por lá.
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