Contas a Pagar - Como lançar uma AP com Desconto de Adiantamento sem considerar o Pis, Cofins e CSLL

Dúvida

Como lançar uma AP com Desconto de Adiantamento sem considerar o Pis, Cofins e CSLL retido no Adiantamento, no módulo Financeiro?

Solução

Para fazer a retenção do Pis, Cofins e CSLL apenas no adiantamento, no momento de lançar a AP principal vincule um código de Serviço que não possua alíquota de Pis, Cofins e CSLL.

Para verificar qual código de serviço não possui alíquota, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Códigos de Serviço;

2. Selecione o código e clique em Editar;

3. Verifique nas colunas %PIS, %COFINS e %CSLL, se estão com o valor 0;

4. Na aba Por Agente, verifique se o agente da AP está vinculado e se o campo PIS/COFINS/CSLL, estão com valores 0.