Incidente
No módulo Vendas, ao gerar uma nota fiscal complementar de uma nota de devolução, é apresentada a mensagem: É obrigatório informar valor para o campo: CFOP_PAD_IN_CODIGO, da tabela: Item da Nota.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o Tipo de Documento da Nota Complementar está configurado como Nota Fiscal (saída) e o correto é Doc.Entrada.
Solução
Para que a Nota complementar seja emitida corretamente, realize os passos a seguir:
1. No módulo Vendas, acesse Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
2. Selecione o Tipo de Documento em questão e clique em Editar;
3. No cabeçalho, verifique se o campo Tipo de Documento está como Doc. Entrada e marcado como Nota Complementar;
Observação: Como a nota vinculada é uma Nota de Devolução (entrada), o Tipo de Documento utilizado na Nota Complementar também terá que ser de entrada.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
Comentários
2 comentários
Em parte oque vou comentar não tem nada a ver com esse erro. Eu gostaria de saber quando emitimos uma NF complementar de devolução, qual seria a finalidade no preenchimento da tag "FinNFe" no xml?
02 Complementar
04 - Devolução
Oi Stanley, como vai?
Você pode abrir um ticket para sanar a sua dúvida: Como entrar em contato com o Suporte Mega
Abraços,
Ariane Alves
Por favor, entre para comentar.