Dúvida
Como cadastrar exceções tributárias para Agentes e/ou Itens, para emissão de Notas Fiscais de Saída?
Solução
Essa rotina é utilizada para os casos em que existir exceção tributária para determinados clientes com relação a determinados itens, para ICMS e/ou IPI.
A exceção pode ocorrer tanto para um cliente em um ou mais itens, quanto para um item em um ou mais clientes. Para configurar as exceções tributárias, verifique os passos a seguir:
- Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Clientes/Itens;
- Na aba Itens/Clientes, selecione o item na grid de cima e insira o agente na grid de baixo. Ou, na aba Clientes/Itens, faça o inverso.
- Após filtrar o item ou agente desejado, clique em Inserir para cadastrar a exceção;
- Se for imposto de ICMS, na aba ICMS, clique em Inserir para cadastrar a regra tributária e preencha os campos de acordo com as informações pertinentes para a operação.
- Se for imposto de IPI, na aba IPI, clique em Inserir para cadastrar a regra tributária de acordo com as informações pertinentes para a operação;
Observação: Se houver exceção item/agente para operações de Entrada, acesse artigo: Administração de Materiais - Como cadastrar exceções tributárias para Agentes e/ou Itens
Todos os relacionamentos efetuados nestas abas serão validados no momento dos lançamentos e gerará as respectivas exceções tributárias. Os campos disponíveis são os mesmos disponibilizados nas telas padrões de Regras de ICMS e IPI.
Atenção: Antes de realizar qualquer alteração no ERP, verifique com o responsável fiscal da organização o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Para consultas e dúvidas relacionadas a conceitos tributários da sua empresa, orientamos a consulta com o Órgão do Governo responsável ou a busca a uma consultoria fiscal especializada.
Artigos relacionados:
ICMS - Como configurar o sistema para cálculo de ICMS
Comentários
2 comentários
Obrigada Fábio Sampaio pelo feedback! 😊
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