Relatório Baixas no Contas a Pagar por Cheque (Baixas_CPA_Por_Cheque.rpt) não apresenta AP baixada por cheque

Incidente

No módulo Financeiro, ao emitir o relatório Contas a Pagar por Cheque (Baixas_CPA_Por_Cheque.rpt), não é apresentado uma AP baixada por cheque.

Causa

Este incidente ocorre, pois a AP foi baixada com uma Forma de Pagamento diferente de Cheque.

Solução

Para que o relatório apresente a AP, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar;
2. Localize a AP / Aba Movimentação / e clique em Editar;
3. Na tela Geral / campo Forma de Pagamento, verifique se está preenchido uma forma de pagamento diferente de Cheque;
4. Então, acesse o módulo Financeiro / Gera Documentos de Baixa C. Pagar;
5. Clique na aba Doctos Baixados, filtre pelo período da baixa que deseja desfazer, marque a AP desejada e clique no botão Desfazer Baixa;
6. Após esses procedimentos, será necessário refazer a baixa da AP selecionando a Forma de Pagamento Cheque;
7. Clique em OK para salvar.