Entrada de Documentos - O desconto de adiantamento não pode ser realizado se o documento XX não estiver aprovado

Incidente

No módulo Contratos de Empreiteiros, ao tentar finalizar o recebimento de nota com adiantamento vinculado, é apresentada a mensagem: O desconto de adiantamento não pode ser realizado se o documento XX não estiver aprovado.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o Código de Ação utilizado no Recebimento não está configurado corretamente, juntamente com os parâmetros do módulo Financeiro.

Solução

Para que a mensagem não seja mais apresentada ao realizar o recebimento da nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global, Configurações / Códigos de Ação;

2. Selecione o Código de Ação utilizado no recebimento da nota e clique no botão Editar;

3. Clique na aba C. Pagar e verifique se a opção 'Gera Documento Aprovado' está marcada;

4. Clique no botão OK para salvar as alterações;

5. Acesse o módulo Global, Configurações / Parâmetros / Financeiro;

6. Selecione a filial e clique em Editar;

7. Clique na aba Geral e verifique se o parâmetro 'Desfaz a aprovação ao alterar o Docto' está marcado.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo código de ação para realizar esta operação/ processo, entre em contato com um consultor.