Incidente
No módulo Financeiro, ao gerar um Contas a Pagar, é apresentada a mensagem: Fatura XX do Agente XX já está cadastrada com o Tipo de Documento XX.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois já existe um documento cadastrado para este agente com este número de documento e/ou o parâmetro do Financeiro 'Tipo Doc. Diferente' da opção 'Permite repetir o nº da fatura no C.Pagar' está desmarcado.
Solução
Para que esta mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro;
2. Selecione a Filial e clique no botão Editar;
3. Na opção Permite repetir o nº da fatura no C.Pagar, marque o check box do parâmetro 'Tipo Doc. Diferente';
4. Clique em OK para salvar as alterações.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.