Incidente
No módulo Financeiro, ao gerar uma AP de Agrupamento é apresentada a mensagem: Existe um Documento de Baixa XX / Agente XX para o Documento XX/XX. Documento não pode ser Excluído ou Baixado por Referência.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o(s) documento(s) que possui(em) baixa estornada possui restrição e não permite ser baixado por referência. Por conceito do Mega, entende-se que uma baixa por referência é utilizada para substituir documentos não fiscais por uma Nota Fiscal.
Comentários
5 comentários
ta ok mas como excluo?
Olá!
Para que seja possível excluir o documento de baixa desejado, será necessário desfazer a baixa do PCC vinculado ao movimento. Após realizar esse processo, será possível desfazer a baixa da AP original.
Caso ainda tenha dúvidas, recomendo que entre em contato com o .seu canal de atendimento.
Abraços
Ariane Alves
Com essa resposta não consigo chegar a lugar nenhum. Por padrao o sistema MEGA é assim, então como faço para agrupar pagamentos para um determinado fornecedor onde uma das AP´s deste ja possui um movimento, por exemplo de estorno de pagamento?
Oi Bruno, como vai?
Formalizando aqui a resposta do analista Maurílio:
Hoje não existe um processo padrão para realização da baixa por referencia dessas AP's que já possuem baixas parciais.
É possível realizar um abatimento e zerar essas AP's. Após isso, lançar uma nova AP com o valor total igual ao restante do saldo da AP anterior, e assim, poderá ser realizada a baixa por referência.
Caso necessite deste processo, segue artigo para sugerir melhoria nos processos através do ideometro: Como sugerir melhoria para o Mega ERP
Abraços.
Ariane Alves
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