Retenção de IR - Como configurar retenção de Imposto de Renda para Pessoa Jurídica – Mega Sistemas

Dúvida

Quais são as parametrizações necessárias para que o Imposto de Renda, seja calculado para Pessoa Jurídica, no módulo Retenção de Imposto?

Solução

Para que seja possível reter o imposto de renda para Pessoa Jurídica, realize os passos a seguir:

1. No menu, clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;

2. Filtre o Agente do documento desejado e clique em editar;

3; Na aba Fiscal, valide o campo 'Fazer retenção de IR';

3.1 Caso não esteja marcado realize a inserção de uma nova vigência, com data retroativa ao lançamento de documentos, e marque os impostos desejados;

4. Clique em Ok para inserir a nova vigência;

5. Clique em Confirmar para Salvar as alterações no cadastro do Agente.

1. No módulo fiscal, clique em Tributos / Cadastros / Códigos de serviço;

2. Crie um novo código, ou altere um já existente;

3. Na aba geral, insira a alíquota de IRRF, assim como o agente de retenção;

3.1 Caso deseje que o código de serviço tenha diferentes alíquotas para diferentes agentes, acesse a aba Por agente;

3.2 Insira o agente desejado e preencha as alíquotas de imposto;

4. Clique em confirmar para salvar as alterações.

1. No módulo Fiscal, clique em Tributos / Cadastros / CFOP;

2. Filtre o CFOP utilizado no lançamento do documento;

3. lique em editar;

4. Na aba Tributação, verifique se a opção 'Lança serviço', está marcada;

5. Após marcar a opção, veja se a opção 'Tributação por alíquota federal', está marcada para IRRF, pois é necessária para o cálculo;

6. Clique em confirmar para salvar as alterações.

1. No menu, clique em Empresarial / Financeiro / Cadastros / Tipos de documentos;

2. Selecione o Tipo de documento utilizado no lançamento, e clique em editar;

3. Marque a opção 'Retém impostos' e 'Retém IR (RPA)'.

Observação: Após feito as parametrizações, o sistema estará preparado para calcular o imposto de renda para Pessoa Jurídica.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Retenção de IR - Como configurar retenção de Imposto de Renda para Pessoa Jurídica