DIFAL - Como calcular o valor do Diferencial de Alíquota no recebimento

Seguir

Comentários

12 comentários

  • Avatar
    Mega_TI

    Bom dia!

     

    Este processo vai somente para estes dois tipos de DESTINAÇÃO? Ativo Imobilizado ou Uso e/ou Consumo próprio.

    Pois tenho outro tipo de destinação.

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Segue resposta do analista Diego:

    O sistema gera as informações com base de Embasamento Legal, ou seja, tudo é tratado conforme a legislação.

    Caso possuam alguma legislação do qual tenha embasamento legal para alteração do ERP, podem encaminhar via ticket para que seja passado à equipe de produtos para validação.

     

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    GEVAEL JUNIOR FURINI

    Essas fórmulas de cálculo do DIFAL das divresas UFs estão atualizadas?

    Pergunto porque o exemplo aqui colocado do cálculo do DIFAL para o RS por exemplo não condiz:

    Segundo a Instrução Normativa RE n° 023/2017 o cálculo não é desta forma, pois, eu primeiro subtrauio o ICMS próprio do valor da operação.

    Peço, por gentileza que seja revisadas as informações aqui colocadas e se realmente estiver correto, apresentar a base legal que comprove.

    2
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    GEVAEL JUNIOR FURINI

    Este site deve ter sido montado e as informações nele constantes há algum tempo, mas pois ser um assunto de tamanha importância para auxiliar muitos contribuintes, o mesmo deve ser atualizado constantemente.

    1
    Ações de comentário Permalink
  • Olá Gevael, como vai?

    Nossos times já estão trabalhando para atualização deste conteúdo. Agradeço a contribuição e em breve vamos atualizar por aqui 😊

    Abraços

    Ariane Alves

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Nara Janaina de Espindola

    Boa tarde!

    porque o estado do PR aparece em dois cálculos?

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Daniel Speltz Barros

    Olá.

     

    Não encontrei  relatório para validar o valor ou cálculo DIFAL, não localizei também no Tributação Fiscal algo em tela para validar os dados (nota x rubrica x valores) de forma clara.

     

    Tem algum processo ou artigo que detalhe o processo antes ou após a apuração com os valores e dados da nota ?

     

    Att

    DANIEL

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Adriane Toledo

    Olá Daniel Speltz Barros, como vai?

    Verifiquei internamente que você já possui o ticket #481712 relacionado a este assunto, peço a gentileza de dar continuidade por lá!

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Daniel Speltz Barros

    Olá Adriane, 

    O chamado que abri é para customizar um relatório específico, mas mesmo assim, não encontrei nenhum relatório para validar o valor , dados do cálculo DIFAL ou algo de apoio no produto padrão.

    Não localizei também no Tributação Fiscal algo em tela para validar os dados (nota x rubrica x valores) de forma clara. Essa necessidade é só nas minhas empresas ou mais alguém tem esta dificuldade?

    A ideia aqui exposta é entender por este canal como outros clientes estão conseguindo validar as informações.

     

    Ou há algum processo padrão que desconheço ou mesmo um artigo que detalhe o processo antes ou após a apuração com os valores e dados da nota ?

     

    At,

    DANIEL

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Adriane Toledo

    Daniel Speltz Barros,

    Neste caso abri o ticket #503828 em seu nome para que o suporte possa avaliar e te retornar, peço a gentileza de acompanhar por lá!

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Jefferson Hilário Da Silva

    Boa tarde
    Poderia informar se já existe a parametrização para o novo Decreto nº 66.559/2022 de 12/03/2022

    Na entrada interestadual de material para uso, consumo/imobilizado para calcular o DIFAL o contribuinte paulista deve levar em conta a base de cálculo dupla.

    Exemplo:

    Base de cálculo R$ 100,00 – ICMS de 12,00 (12%) - Aliquota interna SP de 18%.

    Mercadoria R$ 100,00 - 12,00 = R$ 88,00

    Base dupla = R$ 88,00 / 0,82 = R$ 107,32

    DIFAL = 107,32 x 18% = R$ 19,32

    R$ 19,32 - R$ 12,00 = R$ 7,32 a recolher de Difal.

    Att.

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Adriane Toledo

    Olá Jefferson Hilário Da Silva, como vai?

    Verifiquei internamente que você já possui o ticket 562296 aberto em nosso suporte, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá 😊

    Abraços!

    0
    Ações de comentário Permalink

Por favor, entre para comentar.

Artigos nessa seção