Metadados - Como gerar eventos mensais e fechar os impostos – Mega Sistemas

Dúvida

Como gerar os eventos mensais e fechar os impostos no Metadados?

Solução

Para gerar os eventos mensais, fechar os impostos e retificar os eventos, realize os passos a seguir:

1. Atualize o sistema e serviço do eSocial

2. Fechamento da Folha x Impostos

3. Audite cada VDB

4. Retifique as rescisões

5. Notas fiscais

6. Desoneração

7. Gere os eventos mensais

8. Relatórios x fechamento

9. Fechamento mensal

10. Conferência dos eventos de retorno consolidados

11. GRFGTS

12. DCTFWeb

1. Atualize o sistema e serviço do eSocial

É imprescindível que o sistema SIRH e o SRHeSocial esteja com versão atualizada conforme comunicado enviado mensalmente.

2. Fechamento da Folha x Impostos

Feche a folha de pagamento.
Faça o fechamento com a GFIP.
Faça o fechamento da GPS.
Faça o fechamento do DARF.

Atenção! Não precisa consolidar a folha de pagamento.

3. Audite cada VDB

Metadados - Como utilizar o auditor de Parametrização do eSocial

4. Retifique as rescisões

- Se houve ajuste na parametrização das rubricas;

- Retifique as rescisões nos meses impactados utilize a rotina especial Retificação dos Eventos de Rescisões;

- Utilize o programa emissor RHPR1744 da rotina especial;

Esta rotina pode ser usada sempre que houver a necessidade de retificar uma ou mais rescisões.

Saiba mais no artigo Metadados - Como retificar e reenviar rescisões já calculadas.

5. Notas fiscais

5.1 Sua empresa possui Notas Fiscais referente aquisição de produção rural PF?

Sim.
- Importe o arquivo TXT no padrão Metadados ou XML no padrão do eSocial (S-1250).
OU
- Cadastre as notas fiscais.

5.2 O evento S-1250 é enviado por outro sistema, o que devo fazer?

Acesse: eSocial / Informações do Empregador/ Integração com Outros Sistemas.

5.3 Sua empresa possui notas ficais/faturas de Contratação de Trabalhadores Avulsos não Portuários?

Cadastre a NF/Fatura e veja o artigo: S-1270 – Contratação de Trabalhadores Avulsos não Portuários

6. Desoneração

Sua empresa possui desoneração com contribuição parcialmente substituída?

Sim. O sistema busca esta informação do parâmetro da GPS/SEFIP.

7. Gere os eventos mensais

Consulte o artigo Metadados - Como gerar ou reenviar os eventos mensais da 3ª fase do eSocial

8. Relatórios x fechamento

Relatório para conferência do INSS e IRRF

8.1 Emita o relatório Conferência de INSS no eSocial.

Para cadastrar o relatório acesse: Arquivo / Cadastrar relatórios / informe o código 1904 e selecione o programa RHPR1904 .

Atenção! O código 1904 é ilustrativo (utilize um código livre).

8.2 Emita o relatório Conferência de Rend. Tributários – IRRF.

Para cadastrar o relatório acesse: Arquivo / Cadastrar relatórios / informe o código 1905 e selecione o programa RHPR1834.

Atenção! O código 1905 é ilustrativo (utilize um código livre).

8.3 Houveram diferenças apontadas nos relatórios 1904 ou 1905?

Sim.
Ajuste os contratos que estão com divergência e gere os eventos mensais somente para os funcionários impactados pela diferença.

9. Fechamento mensal

9.1 Os relatórios fecharam com os valores apurados na folha de pagamento?

Sim.
Neste momento você deve gerar o Fechamento dos Eventos Mensais.

10. Conferência dos eventos de retorno consolidados

10.1 Os relatórios fecharam com os valores apurados na folha de pagamento?

Sim.
Neste momento você deve gerar o Fechamento dos Eventos Mensais.

10.2 O Evento S-1299 foi rejeitado e não consigo fechar no prazo, tenho alguma opção?

Sim.
Selecionar o Fechamento em Contingência.

Regras:

1. Entre os dias 01 e 09 de cada mês, o evento somente pode ser enviado até três (3) vezes por período de apuração.

2. Entre os dias 10 e 31 de cada mês, pode ser enviado um evento por dia.

3. Sua aceitação só é possível caso não sejam satisfeitas as regras estabelecidas para o evento S1299.

11. GRFGTS

Online:
1. Ambiente Restrito:
www.conectividadesocialrestrito.caixa.gov.br

2. Ambiente de Produção:
www.conectividadesocial.caixa.gov.br

Webservice:
1. Ambiente Restrito: www.wsrestrito.caixa.gov.br

2. Ambiente Produção: www.integraempresa.caixa.gov.br

Atenção! Lembre-se que a guia será gerada com base nas informações prestadas ao eSocial pelo empregador/contribuinte.

12. DCTFWeb

Online:
1. Ambiente Restrito: https://www.ecac.pre.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login/Logout

2. Ambiente de Produção:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login

Prorrogação

I - a partir do mês de agosto de 2018, para as entidades integrantes do "Grupo 2 - Entidades Empresariais", do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 6 de maio de 2016, com faturamento no ano-calendário de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais);

.............................................................................

3º Os sujeitos passivos que optarem pela utilização do eSocial na forma especificada no § 3º do art. 2º da Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de agosto de 2016, ainda que imunes e isentos, ficam obrigados à entrega da DCTFWeb em relação aos tributos cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de agosto de 2018.

Fonte: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.819, DE 26 DE JULHO DE 2018

Forma de entrega

A DCTFWeb pode ser editada e transmitida por meio do sistema da declaração, acessível no Atendimento Virtal (e-CAC) da Receita Federal: idg.receita.fazenda.gov.br. Orientações sobre como acessar o sistema, necessidade de certificado digital e possibilidade de se usar o código de acesso podem ser consultadas na seção 7. Acesso ao sistema.

Informações sobre como transmitir a DCTFWeb se encontram na seção 15. Transmissão da DCTFWeb.

Fonte: Manual DCTFWeb, página 13.