No processo de emissão de notas fiscais entre filiais — passando pela Agenda de Transferência de Notas Fiscais do módulo Distribuição —, quando o usuário acessava a filial responsável pelo recebimento do documento, ao abrir a tela de Gerenciamento NF-e, não havia rotina para validação desse processo. Por esse motivo, o documento ficava com status "Aberto" e fazia com que o usuário tentasse dar sequência no recebimento da nota através do botão Receber NF-e.
Para atender essa situação, criamos o status Entrada por Terceiro, que verifica se a nota já existe na filial responsável pelo recebimento do documento. Com esse novo status, você identifica rapidamente essa situação e evita o recebimento em duplicidade.
Além disso, o botão Receber NF-e será desabilitado para esses casos, garantindo que não ocorra o recebimento em duplicidade.
Veja também:
Novas mudanças na rotina de Gerenciamento de NF-e
Comentários
9 comentários
Pelo entendimento, muitas vezes o status era alterado para "Gerado Recebimento" após a entrada da nota fiscal no materiais através da agenda de transferência. A afirmação de que algumas notas ficam com status Aberto, só mostra que a rotina é volátil e se comporta de diferentes maneiras em um mesmo processo.
Espero que a mudança venha para resolver definitivamente a questão.
Esse status é extremamente complicado e não deveria ter sido criado!!
Ideômetro que sugere sua remoção:
Um mesmo arquivo com dois status sendo que deveria ser apenas um para mesma filial!!!! 😞😞😞😞😞😞
ticket #449725
Minha opinião é que a Mega consegue complicar, um processo muito simples, qualquer sistema hoje pequeno faz um controle efetivo das notas fiscais eletrônicas, e com essa rotina do Gerenciamento NF-e disponibilizada pelo Mega é impossível controlar.
Essa alteração da rotina foi realizada na versão 4.81.07.1, caso esteja com algum problema especifico peço a gentileza de entrar em contato com o nosso suporte para possamos avaliar, ou se desejar contribuir com alguma melhoria para o produto, peço a gentileza de cadastrar sua sugestão em nosso idêometro: https://taskcenter.mega.com.br/hc/pt-br/articles/115004475873-Como-sugerir-e-votar-em-melhorias-para-o-Mega-ERP
@LEANDRO ANTONIO DE SOUSA
Concordo contigo, quando optaram por criar esse status estavam considerando uma situação, mas é bem claro que ele não deveria existir e só trouxe descontrole. Usuários precisam de uma instrução bem clara do que `Entrada por Terceiros` representa, e nem mesmo assim há como entender como fica com o status em alguns momentos.
Vivyane Urquiza, já foi sugerido melhoria no ideômetro. Quando o PO (Product Owner) vai dar atenção aí é algo que você poderia nos auxiliar? Faz 3 meses desde a postagem, não parece muito mas pelo número de tickets que nós geramos relacionados a essa "funcionalidade", fica claro que ela deve ser revisada para considerar o novo conceito proposto.
Aqui não conseguimos colocar em prática o aviso de recebimento, pois já lançamos a nota fiscal na Entrada de Documentos.
Através do código de barras da chave, o fiscal de recebimento já lança a nota fiscal, através de um leitor.
Acredito que o aviso de recebimento precisa melhorar e ser mais visível, pois não vemos muita utilidade do jeito que está proposto.
Deveria ter uma tela de aviso, igual follow up de solicitação e de pedido de compra, com status diversos.
@@...
Também não usamos o Gerenciamento de NFe no Aviso de Recebimento principalmente pela dificuldade em vincular o Código do Fornecedor com o nosso, os principais fatores são os ideômetros abaixo:
ou
(RECEBIMENTO DE NF) - nitemped e Qtde no Pedido de Compra
E claro:
Anderson da Silva (Sanavita) e @...
Agradecemos pelas pontuações feitas neste artigo! Com certeza nosso maior objetivo é proporcionar uma melhor experiência dentro dos processos no ERP Mega.
Levarei os ideômetros citados ao nosso PO.
Novamente, muito obrigada. Até mais!
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