Para que você tenha mais agilidade e segurança ao emitir o relatório Financeiro Analítico, a partir dessa versão implementamos três novas funcionalidades. Confira:
- Filtro para Série da AP no Contas a Pagar;
- Filtros para Data de Baixa e Data de Entrada, referentes ao Contas a Pagar e Contas a Receber, respectivamente. No caso da Data de Baixa para o Contas a Pagar, ao utilizar a opção Detalhamento, grupo Baixa, o sistema exibe os dados das baixas que foram realizadas nos documentos que estão sendo exibidos pelo relatório;
- Restrição de visualização do usuário no relatório Financeiro Analítico. Para habilitar a restrição, acesse a aba Cadastros/Processos das Configurações do Perfil de Usuário. Preencha o campo Módulo com "Financeiro" e o campo Cadastro/Processo com "Módulo Financeiro". Na grid Tela do Sistema, marque ou desmarque os campos de nome "Relatórios/Operacionais/Analítico/Contas a Pagar" e "Relatórios/Operacionais/Analítico/Contas a Receber".
Veja também:
Um novo conceito para a emissão de relatórios no Financeiro!
Comentários
1 comentário
pessoal
para ajudar neste relatório precisa adicionar o código de ação
para filtrar as APs que por exemplo é provisão com código 160
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