Entrada de Documento - Recebimento não gerou Contas a Pagar

Incidente

No módulo Administração de Materiais, ao lançar um documento de recebimento, o Contas a Pagar não foi gerado.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Código de Ação utilizado no lançamento do documento de recebimento, não está marcado para integrar com o Contas a Pagar.

Solução

Para gerar o Contas a Pagar ao lançar um documento de recebimento, realize os passos a seguir:

1. No módulo Administração de Materiais, clique em Entradas / Documentos;

2. Localize o documento de recebimento e anote o Código de Ação utilizado;

3. No módulo Global, clique em Configurações / Códigos de Ação;

4. Procure pelo Código de Ação anotado no passo 2 e clique em Editar;

5. Na aba Geral, verifique no campo Integrar com, se a opção 'Contas a Pagar' está desmarcada;

6. Caso esteja desmarcada, marque o check box 'Contas a Pagar';

7. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.