Incidente
No módulo Administração de Materiais, ao lançar um documento de recebimento, o Contas a Pagar não foi gerado.
Causa
Este incidente ocorre, pois o Código de Ação utilizado no lançamento do documento de recebimento, não está marcado para integrar com o Contas a Pagar.
Solução
Para gerar o Contas a Pagar ao lançar um documento de recebimento, realize os passos a seguir:
1. No módulo Administração de Materiais, clique em Entradas / Documentos;
2. Localize o documento de recebimento e anote o Código de Ação utilizado;
3. No módulo Global, clique em Configurações / Códigos de Ação;
4. Procure pelo Código de Ação anotado no passo 2 e clique em Editar;
5. Na aba Geral, verifique no campo Integrar com, se a opção 'Contas a Pagar' está desmarcada;
6. Caso esteja desmarcada, marque o check box 'Contas a Pagar';
7. Clique em Confirmar para salvar as alterações.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.