Dúvida
Como realizar o recebimento de nota fiscal de serviço no Gerenciamento NFS-e do módulo Contratos de Empreiteiros?
Solução
Importante! Funcionalidade disponível a partir das versões 4.82.01 e 4.81.08.
Para realizar o recebimento de nota fiscal de serviço no Empreiteiros, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Contratos de Empreiteiros;
2. Clique em Entradas / Gerenciamento NF-e/NFS-e;
3. Em Tipo de Documento, selecione "Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e";
4. Utilize um dos filtros de data e clique em Filtrar;
5. Selecione a nota desejada e clique em Receber / Empreiteiros;
6. Selecione o contrato e a medição;
Observação: os demais campos serão preenchidos conforme o próprio contrato e nota fiscal.
7. Confira a relação entre os itens da nota e os itens da medição;
- É obrigatório que os itens da medição cubram 100% do valor dos itens da nota;
- Você pode ajustar o rateio nos itens de medição através das colunas "Rateio Valor" ou "Rateio %";
- Caso o valor na nota seja inferior ao valor da medição, você poderá utilizar o saldo dessa medição no recebimento de uma outra nota.
8. Clique em Confirmar;
9. Após clicar em Confirmar no passo anterior, o sistema abre a tela Resumo de Recebimento. Confira se as retenções da nota (coluna Valor NF-e/NFS-e) estão de acordo com o que foi cadastrado na medição (coluna Valor Recebimento);
Importante! Caso identifique alguma divergência, ajuste as retenções cadastradas na medição pois são elas que serão consideradas nesse recebimento da nota.
10. Clique em Confirmar;
11. Após clicar em Confirma, o sistema abre a tela Entrada de Documentos do Empreiteiros. Confira as informações e clique em Confirmar ou Gerar CPAG/TRF para integrar com o Financeiro e Tributos;
Importante! A integração com o Financeiro e Tributos estará disponível somente se o código de ação vinculado à nota/contrato estiver configurado para integrar com esses módulos do ERP.
12. Caso tenha clicado em Gerar CPAG/TRF, clique em Gerar Parcelas e em Confirmar;
13. Clique em Confirmar para finalizar a integração;
14. Confirme a exportação da nota fiscal;
Observação: após esse passo, o Mega ERP informa a AP (Autorização de Pagamento) que foi gerada.
15. Após gerar a AP, caso o código de ação vinculado à nota/contrato estiver configurado para integrar com o módulo ADO, o sistema abre a tela de apropriação, com a configuração cadastrada previamente no contrato. Confira e/ou faça o ajuste necessário e clique em Confirmar para finalizar a apropriação;
16. Clique em Confirmar para finalizar a apropriação;
17 Clique em Confirmar para finalizar o recebimento da nota.
Veja também:
Notas fiscais de serviço no Gerenciamento NF-e/NFS-e.
Como configurar os parâmetros para o Gerenciamento NFS-e
Gerenciamento NFS-e - Como automatizar o download das notas fiscais de serviço
Gerenciamento NFS-e - Como baixar manualmente as notas fiscais de serviço no gerenciador
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