Consignação de Pedido de Venda - A inserção automática do cadastro de almoxarifados de terceiros só é válida para as naturezas do tipo: MT, PT e RE

Incidente

No módulo Vendas, ao tentar faturar um Pedido de Venda de Consignação do lado Tomador, é apresentada a mensagem: ORA-20001: Erro ao gerar movimento de estoque. A inserção automática do cadastro de almoxarifados de terceiros só é válida para as naturezas do tipo: MT, PT e RE. Outras naturezas deverão ser inseridas manualmente acessando o cadastro de almoxarifado.

Causa

Esta mensagem é apresenta, pois o tipo de documento da nota fiscal não está devidamente configurado.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao tentar faturar um Pedido de Venda de Consignação do lado Tomador, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Fiscal e clique em Documentos / Faturamento;

2. Clique em Tipo de documento;

3. Selecione o Tipo de documento que será utilizado no faturamento do pedido e clique em Editar;

4. Acesse a aba Estoque, sub aba Configuração de Saídas/Entradas;

5. Na aba Dados do Movimento, selecione o almoxarifado, localização, natureza e Tipo Movimento de origem onde está o estoque atual e preenche Tipo Movimento de Entrada para Natureza PT;

Observação:

Caso a opção Destino Material de Terceiro - Tipo Movimento de Entrada para Natureza PT não esteja sendo apresentada, realiza os passos a seguir:

5.1. Acesse o módulo Global e na aba Configurações, clique em Código de Ação;

5.2. Filtre o Código de Ação desejado e clique em Editar;

5.3. Na aba Material de Terceiros, marque a opção Nota Mestre e clique em Confirmar;

5.4. Deslogue do sistema e entre novamente para a opção ser apresentada.

6. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.