Artigos
Approvo
- Approvo - Como cadastrar e configurar um perfil de alçada
- Como utilizar o Approvo no ERP Mega?
- Approvo – Qual a prioridade de busca de regras de aprovação
- Approvo - Centro de custo e projeto não são Apresentados na visualização de um Contrato de Empreiteiro
- Approvo – Aprovadores não recebem e-mail informando que existem documentos para aprovação
- Approvo – Tela não se ajusta corretamente ao acessar Approvo pelo celular.
Administração de Materiais
- Aprovação de Solicitações – Usuário não visualiza solicitação em aprovação de Pré-Cotação
- Como restringir a edição do cadastro do item através de uma solicitação
- Nota Complementar - Agentes XX Cliente se encontra Inativo
- Cotações de Preços – Botão Encerrar Cotação não é habilitado.
- Cotação de Preços - ORA-20001: O Grupo xx do Item xxxx não tem Código de Serviço informado. Isso vai impossibilitar o cálculo dos Impostos(Tributação de Serviços)
- Entrada de Documentos – Tipo de Documento não é apresentado
Administração de Obras
- Análise Gerencial Indicadores de Custo e Prazo - Gráficos são apresentados em branco
- EAD - Administração de Obras
- ADO - Como emitir uma Nota Fiscal de Devolução com apropriação na obra
- Cronograma Financeiro - Qual é a origem do valor da linha S?
- Análise de Saldo de Solicitação - Saldo apresentado com valor negativo
- Apropriação de Insumos Geral - Serviço não aparece para seleção na tela de Apropriação de Insumos
Gestão Agrícola
- Beneficiamentos - Como consultar certificados
- Resultado por venda - Como o sistema calcula as caixas equivalentes na tela de resultado por venda
- Lançamento Especial - VARIANTE CONVERSION ERROR FOR VARIABLE: ORG_IN_CODIGO
- OS de colheita - Como alterar a situação da OS de Colheita
- Apontamento de insumo - Meio de aplicação não é exibido no apontamento de insumo
- Cadastro de Fórmula - Como cadastrar Fórmula
Arquivos Magnéticos
- RAIS 2018 - Como realizar a atualização do Serviço
- DIRF - RESPO Valor não previsto para este campo
- DIRF - DECPJ Campo Obrigatório e não informado
- DIRF 2018 - Como realizar a atualização do Serviço
- Arquivo Magnético - Erro: magnetico.go71 - ORA-03149: Código de erro Oracle Inválido
- GRRF - Inconsistência: 140 - CNAE inválido
Carreteiros
- Fechamento de Conta Corrente - Impossível recuperar Cód. Serviço para fechamento de Agregado XX
- Cadastro de Motivo de Solicitação de Caixa - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo, da tabela: Motivo de Solicitação de Caixa
- Inserção de Débito / Adiantamento - Veículo não disponível
- Contrato de Agregado - Veículo não disponível para vínculo
- Agregados - Vínculo entre Agregado e Filial
- Calcular Diária - Não há contrato ativo e vigente para o veículo
Carteira de Recebíveis
- Inadimplência - Como diferenciar as fases de Inadimplências por cores
- Reajuste Anual - Qual o conceito do parâmetro 'Utiliza Param.' apresentado no processo
- Inclusão de Contrato - O quadra do lote selecionada não possui data de entrega, será atribuída a data atual no contrato
- Boletim de Recebimentos (R_CAR_Boletim_Recebimento.rpt) apresenta valores pagos antes da Cessão de Direitos em nome do novo cliente
- Contratos - Como marcar a opção Resíduo das parcelas de vários contratos
- Carteira de Recebíveis - Não é possível renegociar parcelas securitizadas no Módulo de Operações Financeiras
Contabilidade
- Relatório Conciliação Contábil (Conciliacao_Contabil_XI.rpt), os campos do filtro não são apresentados
- Gerar Abertura - ORA-20000: Não existe parâmetros contábeis configurados para a filial XX
- Integração Contábil - Inclusão não permitida. Movimentação não permitida no Sistema Contabilidade - Geral - Filial XX - Movimento encerrado no período até DD/MM/AAAA
- Encerramento Contábil - ORA-20005: Item de lançamento com rateio de centro de custo de natureza débito não possui plano de conta de débito informado
- Balancetes Gerenciais - Como gerar relatório com título personalizado e com o nome dos responsáveis
- Integração Contábil - Não é respeitado o Tipo de Conta definido na Aplicação do Produto
Contabilidade Imobiliária
- Agendamento de planilhas - Erro na geração de planilha para o contrato: XX. Os códigos de ação: RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO, não estão cadastrados corretamente
- S04) Mapa de Movimentação de Estoques (R_CAR_Mapa_Movimentacao_Estoques_Societario_MODI.rpt) considera custo de encargos no custo acumulado do empreendimento
- Apropriação Societária POC - Como os custos de encargos são considerados na evolução da obra
- Apropriação Societária POC - Custo apresentado no Movimento do Mês não é apropriado
- S07) Mapa de Saldos Adiantamentos X Promitentes (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) apresenta o mesmo contrato em Promitente e Adiantamento
- S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de Juros de Adiantamento e Promitente
Contratos de Empreiteiros
- Medições - O Cód. de Ação definido no contrato integra com Tributos(TRF) e existe(m) item(ns) com percentual de material diferente de 100% ou 0%
- Contratos de Empreiteiros - ORA-02292: restrição de integridade (MGEMP.DESCONTO_PODETER_NFVINCULADA) violada - registro filho localizado
- Contratos de Empreiteiros - Não é possível inserir tabela de preços em Contrato
- Medições - Field 'Descontar?' cannot be modified
- Contratos c/ fornecedores – Funcionário cadastrado não aparece para inclusão no contrato.
- Como informar o código de barras do boleto após lançar uma medição
Contratos
- Cadastros de Código Alternativo - Obrigatório informar valor para o campo: Data fim
- Contratos - Qual a função do parâmetro 'Sugerir Fechamento das Medições'
- Medição - Não foi possível gerar o Pedido de Venda! Não foi possível realizar a Integração com Distribuição Pedido de Venda
- Medição - restrição exclusiva MGCTO.CTO_AK_MEDICAOLANCPRO violada
- Ativar Contrato - Não foi possível alterar o status do contrato - Rateio não informado para o lançamento financeiro
- Geração de Pedido de Venda - Não foi possível gerar o Pedido de Venda! ORA-02291: restrição de integridade MGVEN.TRF_SERVMUN_PART_ITP violada - chave mãe não localizada
Controle de Qualidade
- Inspeção de Materiais - Como realizar uma inspeção de Materiais
- Inspeção de Materiais - Como anexar arquivos em um item
- Laudo de Inspeção - Aprovação automática
- Controle de Qualidade - Recebimento gerou inspeção sem especificação
- Procedimento de Qualidade - Arquivo importado com o nome alterado
- Inspeção de Materiais - Não é permitido inserir valor caracter para especificação do tipo caracter
Consolidação de Balanços
- Consolidação de Balanços – Configurações, cadastros e como realizar
- Consolidação de Balanços - Como cadastrar um apelido para uma organização
- Consolidação de Balanços – Como fazer uma importação
- Consolidação de Balanços – Como criar um plano de consolidação ou publicação
- Consolidação de Balanços – Como gerar um lançamento de Equivalência Patrimonial
- Consolidação de Balanços – Como encerrar uma consolidação
Custo Contábil
- Custo Contábil - Ao gerar o relatório (CSC_Registro_Controle_Produção.rpt) o saldo inicial é apresentado com valor zero
- Saldo Custo Contábil - Filtros auxiliares para centro de custo e projeto, os saldos referente a ordem não são carregados
- Saldos Custo Contábil - Variação negativa do valor Unitário MC
- Custo Contábil - Movimentos 1001- Entrada de Mão de Obra não são transferidos para o Custo Contábil
- Custo Contábil - Inconsistência Saldo insuficiente para Saída de valores Moeda Corrente
- Custo Contábil - Entrada por Beneficiamento não é transferida
CRM
- Ocorrências - Integração CRM
- Como configurar o agendamento de Integração do CRM
- Como integrar contratos Distratados no CRM
- Ocorrências - Como criar ocorrência de distrato para integração do CRM
- Integração do CRM- Cliente XX Erro Numero X: Esse IP: XX Não está permitido o acesso a essa função
- CRM - Integração manual do Mega X CRM
Custo Padrão
- Simulação de Custo - O divisor é igual a zero
- Geração do Custo Padrão - Custo da última nota de beneficiamento não está sendo valorizado no item
- Simulação de Custo - Como realizar uma Simulação de Custo
- Geração do Custo Padrão - Valor do recurso direto atualiza para precificador não vigente
- MRP - Gera Ordem de Produção com revisão diferente da Lista de Materiais do item pai
- Custo Padrão - Geração do Custo Padrão não valida movimento de Beneficiamento
Distribuição
- Nota Fiscal - Como cadastrar o Código ANP
- Pedido de Venda - Registro não existe na Tabela VEN_REGRAAPROV (Constraint VEN_RAP_PART_VEN_APV)
- Nota Fiscal de Devolução de Compra - Código de Ação do tipo DEVOL não está definido
- Pedido de Venda - Saldo de documento insuficiente para realizar a devolução utilizando a explosão de itens
- RMD - Como inserir o número de encapsulamento na NFS-e
- RMD - Como gerar o arquivo
Distribuição de Combustiveis
- Como emitir uma Nota Fiscal Complementar no módulo Combustíveis
- SCANC – Como gerar arquivo SCANC
- Inutilização - Como inutilizar numeração da NF-e e CT-e
- SIMP - Crítica XX COD_TERCEIRO XXX O campo 12 (COD_TERCEIRO) não pode conter um CNPJ que possui um Código de Instalação válido. Informe Código de Instalação 2.(Código de Instalação: XXX)
- Concluir Operação - Alteração Não permitida. Movimento de Estoque vinculado ao DPMP (iSIMP) do mês XXXX/XX
- SIMP - CRT08 - O campo Código do Município deve ser preenchido com um código válido
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- ECF - Como cadastrar um Signatário responsável
- ECF 2018 - Como atualizar e importar o serviço (layout 4)
- ECF - Como gerar os registros do Bloco V - Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)
- Como retificar o arquivo ECF
- ECF - Conta Referencial com mais de uma conta cadastrada por Centro de Custo não é apresentada no bloco K356
- ECF - Registro Y720, Data do final do período de apuração deve ser anterior a data de início da escrituração
Embarcador
- Cálculo de Grupo de Notas - ORA-01830: a imagem do formato da data termina antes de converter a string de entrada inteira
- Ocorrência Nota Fiscal - Como incluir uma ocorrência em uma nota fiscal
- Embarcador - O CTRC XX não pode ser Integrado com Materiais. Nota Fiscal Vinculada não encontrada
- Fatura - Inclusão não permitida. movimentação não permitida no Sistema Financeiro, Filial XX
- Grupo de Notas - [02.05] Origem com cadastro de taxa de ISS irregular para cálculo de imposto
- Importação de EDI de CONEMB 5.0: Embarcadora não cadastrada - ../- - Linha não Importada!
ECD - Escrituração Contábil Digital
- ECD: Como gerar o registro I157
- ECD - Como gerar o relatório para validação dos Planos Referenciais vinculados
- ECD - Como cadastrar os participantes
- ECD - Não foi possível encontrar o arquivo geramagnetico.exe na pasta do servidor de aplicação
- ECD - Dados não encontrados em MGMAG.MAG_PCK_ECDV6
- ECD - Não foi realizada configuração de livro para o tipo de escrituração G - Diário Geral em DD/MM/AAAA
Financeiro
- Gera Documentos de Baixa C. Pagar - Campo Valor da Baixa desabilitado para edição
- Não é permitido alterar documento com AP aprovada. Para alterá-lo é necessário desfazer a aprovação ou o parâmetro do financeiro "Permite alterar/excluir AP aprovada - Origem: Contas a Pagar" deve estar marcado.
- Não é permitido alterar o documento aprovado. O parâmetro "Origem: Contas a Pagar" da opção "Permite alterar/excluir AP aprovada" deve estar marcado para permitir alterar o documento.
- Não é permitido excluir o documento aprovado. O parâmetro "Origem: Contas a Pagar" da opção "Permite alterar/excluir AP aprovada" deve estar marcado para permitir excluir o documento.
- Contas a Receber - Qual é o conceito do campo Condição de Pagamento no lançamento de Contas a Receber
- Contas a Pagar - Quais são os comportamentos do campo Favorecido
Fretes
- Integração Contábil - CTRC não é apresentado para realizar integração
- Geração de lote de CT-e - Existe um CTRC com o mesmo número e série do CTRC/Série XX / XX
- Fretes - Importação de XML de NF-e - Endereço de entrega inválido
- Fretes - Importação de XML de NF-e - Endereço de coleta inválido
- DACTE - Dados do motorista e veículo não constam na DACTE
- Grupo de Notas e Notas Fiscais - Permite-se selecionar Redespacho com papel diferente Transportadora
Frotas
- Tipos de Ocorrência - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: Fro-Tipos de Ocorrência
- Tipos de Ocorrências - Não é possível inserir NULL em MGFRO.FRO_TIPOCORREN.TPOCO_ST_CODIGO
- Cadastros de equipamentos - Índice MGFRO.AK_FRO_EQUIPAMENTO ou a sua partição está em estado não utilizável
- Cadastro de tipo de compartimentos - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo do Abastecimento, da tabela: Fro-Tipo de Compartimento
- Cadastro de equipamentos - É obrigatório informar valor para o campo: Apelido, da tabela: Fro-Equipamento Filtrado
- Mega Frota - O módulo não aparece para os usuários acessarem
Cloud
- FWC - Como manipular arquivos no modo Web
- FWC CLOUD - A conexão TS está travada e não abre o login do Mega
- FWC Cloud - O programa não foi iniciado no computador remoto
- FWC Cloud - Arquivos Magnéticos - Não é possível abrir o arquivo txt gerado
- FWC Cloud - Emissão de Relatórios - Access Denied Detail Error
- FWC Cloud - Tutorial do ambiente Cloud - Pré-requisitos estações de trabalho - Sistemas Operacionais
Gestão Comercial
- Comissões - Como desfazer a integração
- Comissões - Comissão do tipo Integra não disponível
- Como calcular o valor das parcelas com Tabela Price
- Comissões - Inclusão não permitida. Movimentação não permitida no agente XXXX
- Gestão Comercial - Como configurar as permissões de usuário para um Modelo de Minuta
- Tabela de Preços - Não é possível marcar o check box para Ativar tabela importada
Gestor Financeiro
Gestão de Riscos
Global Construção Civil
- Estruturas - Qual a funcionalidade da opção 'Vagas Autônomas' no bloco
- Perfil de usuário - Sem acesso ao cadastro de Máscaras no módulo Global - Construção Civil
- Estruturas - Como vincular agrupador na unidade
- Estruturas - Seleção de Região não é habilitada no Empreendimento
- Global Construção - Como cadastrar uma Região
- Tipos de Ocorrência - Erro de comunicação com o Webservice: Unable to load WSDL File/Location: http://número do servidor/nome do cliente/webservices/index.php?wsdl. Error Empty document
Global
- Acesso ao Mega - Suas licenças temporárias vencerão em XX dias
- Global - Registro da tabela GLO_PERFIL_USUARIO não pode ser removido enquanto existirem registros na tabela GLO_COMP_NIVELACESSO
- Cadastro de Agentes – Cargo/Profissão não encontrado
- Cadastro de agentes - Usuário não tem direito de visualização da tabela benefícios e exceções fiscais
- Cadastro de Agentes - Como inativar um agente do tipo Organização
- Cadastro de agentes - Usuário não tem direito de visualização da tabela telefones de organização
Integrador
- Integração Serviço 501 - É obrigatório informar a hora de Saída/Entrada da Nota Fiscal
- Integração serviço 306 - Houve erros na associação do XML aos datasets!!! Erro: CL_Classe: Field 'CLA_CH_TIPOVALOR (CLA_CH_TIPOVALOR) ' not found
- Integrador - Não foi possível conectar ao server SrvM2000.DM_GlobalLk_Server - No connection available Verificar se o MegaConnectionManager.exe está ativo
- Integração Serviço 506 - Agente do Tipo (C) não encontrado
- Serviço 601 - Integração de Notas - Classe de Produto não cadastrada
- Integrador - Como incluir o botão do módulo Integrador no acesso inicial do Mega
Manufatura
- Consulta de Estoque - Qual o conceito dos campos
- Plano Detalhado - Pedido de Compra é desconsiderado como cobertura após rodada do MRP
- Apontamentos - Saldo Insuficiente para devolução do item
- Itens de Estoque - O campo Ponto Renovação localizado no cadastro de itens de estoque é utilizado pelo MRP
- Ordem de Produção - Ordem XX não pode ser aberta
- Exclusão de revisão - ORA-20001: Não foi possível apagar a revisão por questões de integridade
Mega auditoria
Mega Dashboard
Mega Intelligence
- Mega Intelligence - Erro ao enviar o e-mail no servidor informado: Authentication unsuccessful
- Mega Intelligence - Como configurar e-mail de envio do yahoo
- Mega Intelligence - Erro ao enviar o e-mail no servidor informado smtp.dominio.com.br: Incorrect authentication data
- Mega Intelligence - Como configurar um e-mail para log de erros
- Mega Intelligence - Recipient address rejected: you are sending too many mails, slow down
- MI - Erro ao enviar o e-mail informado XX.XX.com.br: <XX@XX.com.br> No such user here
Mega Atualizador
- Mega Atualizador - Como visualizar o log e relatório de atualização após a aplicação de uma build
- Mega Atualizador - Como utilizar o recurso Aplicar Depois
- Mega Atualizador - Como restaurar a versão anterior a aplicação da build
- Mega Atualizador - Não foi possível iniciar o Mega Atualizador na porta configurada
- Mega Atualizador - Pré-requisitos para a instalação
- Mega Atualizador - Como funciona a atualização automática
Mega Portal
- Mega Portal - Erro HTTP 500.19 - Internal Server Error
- Mega Portal - Tipo de SM não é demonstrado para vinculo
- Mega Portal - Unable to connect to the remote server
- Mega Portal - Aprovação Orçamentária - Centro de Custo e Projeto não são demonstrados nos detalhes da aprovação
- Mega Portal - Como reiniciar o IIS por linha de comando
- Mega Portal - ORA-20000: soap:Server - Server was unable to process request. - Object reference not set to an instance of an object
Mega Serviços
- Ordem de Serviço - Razão Social do cliente não aparece no campo de busca
- Ordem de Serviço - O Total para a Tarefa XX deve ser maior que 0
- Registro de Medições de OS - Um registro com valor XX não existe
- Como realizar a liberação de uma medição
- Ordem de Serviço - Diretório da maquina do usuário não aparece no Servidor de Aplicação
- Módulo Serviços - ORA-02291: restrição de integridade MGMTI.FK_TIPOOS_OS violada - chave mãe não localizada
Metadados - Benefícios
- Metadados - Como efetuar a troca de Planos
- Benefícios - Para exportar os Valores do Cálculo dos Convênios para a DIRF é necessário Cadastrar Folha no Período do Vencimento
- Benefícios - Não Existem Lançamentos a Exportar
- Metadados - É necessário a Parametrização de Algumas Empresas de Transporte
- Metadados - Como gerar lançamentos do vale transporte
- Metadados - VDB de Mensalidade do Titular do Convênio/Plano: XX/XX está com a Classificação para IRRF incorreta
Metadados - Folha de Pagamento
- Metadados - Transferência - Empresa da Unidade alterada é diferente da Empresa que se está fazendo a transferência
- Metadados - Informações do Empregador - A data da Competência Inicial para Geração Eventos Mensais deve ser maior que a data da obrigatoriedade da fase 3
- Metadados - eSocial - Grupo 2 - Rescisões com datas entre 01/01/2019 à 09/01/2019
- Metadados - 3ª fase do eSocial - Eventos Periódicos
- Como conferir Convênio para envio do eSocial
- Metadados - Como parametrizar o sistema para enviar os saldos de banco de horas para Esocial
Metadados - Frequência
- Metadados - Relógio não realiza coletas online
- Metadados - Não é permitida a importação com períodos maiores de 3 meses
- Metadados - Colaboradores não são importados para os coletores
- Metadados - Saldo do Banco de Horas não confere quando ocorre fechamento antecipado
- Metadados - Qual a funcionalidade da opção Confirmar Data no módulo Frequência
- Metadados - Horas extras não são lançadas em dia de feriado para colaboradores com escala de revezamento
Metadados - Portal RH
Mobuss Construção
- Mobuss - Como dar acesso ao processo de Assistência Técnica a um colaborador
- Portal Mobuss - Colaboradores não são exibidos para inserir despesas
- Assistência Técnica - Insumo XX não aparece para ser inserido
- Mobuss - Ao incluir despesa na Assistência Técnica, não são apresentados os insumos
- Mobuss- A assistência técnica não apresenta a data de entrega das chaves
- Mega Mobuss - Como verificar se são geradas consultas de requisição e se a integração está funcionando
Nexxera
- Nexxera - Como consultar o motivo de rejeição de um título
- Nexxera - XX Forma de lançamento inválida
- Nexxera - Como consultar os Códigos de Ocorrência e Motivos/Erros do padrão FEBRABAN
- Nexxera - Como realizar o pagamento de guias de recolhimento de Impostos/Tributos
- Nexxera - Como verificar as fórmulas internas do Gerador de Formatos
- Nexxera – Os documentos não foram baixados automaticamente
Nota Fiscal Eletrônica
- Rejeição NF-e - Serviço paralisado sem previsão - Os serviços da NF-e 3.10 foram desativados
- Rejeição NF-e - 889 - Obrigatória a informação do GTIN para o produto nItem: XX
- Nota Fiscal Eletrônica - Como alterar a versão do layout da NF-e
- NF-e - Como visualizar o código e a rejeição de uma Nota Fiscal
- Nota Fiscal Eletrônica - O documento possui movimento vinculado de desconto de adiantamento
- NFe - Não foram identificadas as TAGs referente a NFe no XML de Retorno
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- NFS-e - Rejeição: Valor da alíquota informado não condiz com a lista de serviços do município
- NFSe - Não foi possível enviar os dados da empresa
- NF-e - The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send
- NFS-e - The @ character, hexadecimal value 0x40, cannot be included in a name
- NFS-e - Código do Benefício não informado
- Rejeição NFS-e - Em Processamento
Office Banking
- Office Banking - Qual relatório é possível consultar AP's que estão agendadas através do pagamento eletrônico
- Office Banking - Data de Emissão do título de cobrança bancária não aceito pelos bancos
- Office Banking - Como verificar a pasta padrão dos arquivos de remessa e retorno de um Contrato de Cobrança
- Office Banking - Como gerar uma remessa de exclusão no cancelamento do título
- Office Banking - Pagamento de DARF e GPS para Banco Caixa Econômica Federal (CEF)
- Office Banking Bradesco - Informar o CPF/CNPJ do pagador (devedor) no arquivo remessa da Cobrança CNAB 240 ou 400
Operações Financeiras
- Processo Associativo - Aba Correção sobre Valor Liberado não é apresentada
- Processo Associativo - Como cadastrar Status/Dependências de Fluxos
- Processo Associativo - Como importar e comparar os valores contratados junto à Caixa Econômica Federal
- Processo Associativo - Como importar o arquivo de Inadimplência da Caixa Econômica Federal
- Processo Associativo - Como importar o arquivo de Prévia da Caixa Econômica Federal
- Processo Associativo - Como cadastrar uma Modalidade de Financiamento
Orçamento
- Orçamento com o campo Área Equivalente em branco
- Orçamento - Necessário informar campo FILIAL
- Consulta de Saldos - Saldo da conta orçamentária diverge do saldo da conta contábil
- Histórico Padrão - É obrigatório informar valor para o campo: Nome, da tabela: Históricos
- Parâmetros Orçamento - CLParam_Orcamento: Dataset not in edit or insert mode
- Consulta de Saldos - Filtro Personalizado não é salvo após fechamento da tela
Painel Gerencial
- Log Data WareHouse - ORA-20277: Atenção! Não foram definidos os parâmetros da Classe Financeira para o Administração de Obras. Para definí-los vá a tela principal do sistema, botão Parâmetros, classes financeiras
- Painel Gerencial - não é possível estender o índice SYS.I_SUMPARTLOG$ em XX tablespace SYSTEM
- Orçamento Gerencial - Não foi possível localizar o registro
- Painel Gerencial - Não é possível estender o índice SYS.I_COL1 em XX tablespace SYSTEM
- Fluxo de Disponibilidades - São apresentadas parcelas da Carteira de Recebíveis que não estão vinculadas ao banco
- Orçamento Gerencial - Pedido não é apresentado no orçamento
Patrimônio
- Contabilização de patrimônio em contas contábeis diferentes
- Patrimônio - Botão Mudança de Estimativa não apresentado
- Quando utilizar a Modalidade de Depreciação por Vida Útil ou Percentual
- Patrimônio - Não esta calculando a depreciação do AAP
- Patrimônio - Itens do Patrimônio não são integrados para a Contabilidade - Status Aguardando Contabilização
- Patrimônio - Erro acessar a tela de itens - Server SrvM2000Saldos.DM_Saldos_Server não encontrado
Portal de Aprovações
- Portal de Aprovações - Contrato de cotação não aparece para aprovação
- Portal de Aprovações - Usuário não visualiza movimentos para aprovação
- Portal de Aprovações - Como configurar um perfil de alçada
- Portal de Aprovações - Como cadastrar um aprovador substituto
- Portal de Aprovações - Como cadastrar um novo usuário
- Aprovação - Como realizar aprovações através do Portal de Aprovações
Portal de Clientes
- E-Mail Marketing - Imagens não são apresentadas para o destinatário
- Portal de Clientes - Como alterar a mensagem apresentada na tela de Solicitação de 2ª Via de Boleto
- Portal de Clientes - Como criar uma restrição de menu por usuário
- Portal de Clientes - Alteração de dados cadastrais
- Portal de Clientes - Envio de boleto por e-mail antes da confirmação de registro
- Portal de Clientes - Como realizar uma aprovação de dados cadastrais
Portal de Compras
Portal de Contratos
Portal de Obras
- Portal de Obras - Alteração de Perfil de Acesso não é alterada
- Portal de Obras - Relatórios de cotações não são apresentados
- Aprovação de Solicitação - Solicitação XX Não foi possível realizar a integração com o módulo de materiais Serviço não informado para o Item: XX
- Apontamentos - O apontamento selecionado não pode ser editado, pois existe mais de um horário ponto do colaborador para esse apontamento. Remova o horário ponto para edita-la
- Portal de Obras - Como conceder permissão de acesso aos usuários aos relatórios
- Portal de Obras - A página de obras.cliente.com.br não está funcionando
Portal de Repasses
- Gestão de Repasses - Empreendimento não é exibido
- Portal de Repasses - Como liberar acesso à rotina Gestão de Repasses
- Portal de Repasses - Como configurar Web service
- Portal de Repasses - Como criar e configurar um Driver ODBC
- Portal de Repasses - Qual é o processo e como configurar a integração do ERP Mega
- Portal de Repasses - Como desconsiderar multa e juros no saldo devedor
Portal de Vendas
- Portal de Vendas - Os fatores de correção não são vinculados na série
- Resumo do Espelho de Vendas - Total de Garagen(s) Livre(s) divergente
- Portal de Vendas - Agente tipo Representante não é apresentado
- Portal de Vendas - Como habilitar a cobrança de Resíduo em Forma de Pagamento
- Portal de Vendas - Como habilitar a cópia de proposta
- Portal de Vendas - Emissão de relatório de análise VGV
Rotinas Básicas
- Minutas contratuais das soluções da Mega Sistemas Corporativos S.A.
- Lentidão ao utilizar o MegaERP no Windows 10
- Como consultar a versão do Windows 10
- Como preparar estação de trabalho com Windows 10
- Requisitos técnicos - Mega Planier - Ambientes On Premises (software homologado)
- Como configurar o Mega para consumo de serviços via API
RH - Folha de Pagamento
- Integração Contábil - ORA-01400: não é possivel inserir Null em MGGLO.GLO_ACAOMOVIMENTO.ACAO_DT_DATAEMISSAO
- Folha de Pagamento - Relatório DARF (DARF_XI.rpt) gerado com informação divergente
- Metadados - Como verificar as configurações de ações utilizadas para as integrações Financeira do Mega para a implantação do Metadados
- Integração Financeira - Provisão GPS - Valores dos rateios de projetos da AP não confere com a Folha de Pagamento
- Rescisão - ORA-20001: Atenção! Causa rais deverá conter somente números! Causa de rescisão XX ORA-01722: número inválido
- DIRF - Como cadastrar o CPF para declaração dos Dependentes na DIRF
Sobre a base de conhecimento
Sped Fiscal (EFD Contribuições)
- EFD Contribuições - Como configurar a alíquota zero de PIS e COFINS para os blocos F200 e F500
- EFD Contribuições - Blocos F200 e 1800 sem vínculo com contas contábeis
- EFD Contribuições - Lançamento de crédito de Importação de Mercadorias
- EFD Contribuições - Não foi localizado no cadastro de Agentes, pasta Fiscal, os parâmetros da Organização Fiscal
- EFD Contribuições - Registro F200 - Erro na importação dos dados do módulo Construção
- EFD Contribuições - Como enviar uma nota fiscal de entrada modelo 65 (NFCe)
Sped Fiscal (EFD ICMS-IPI)
- EFD - ICMS/IPI - O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo
- Adequações Legais - Novo pacote para versão 4.80.02
- Quem pode emitir o BP-e
- O que é BP-e
- EFD ICMS/IPI - Bloco K - Montagem de Kit
- EFD ICMS/IPI - Como enviar uma nota fiscal de entrada modelo 65 (NFCe)
Tributação Fiscal
- EFD Reinf - Versão do lote inválida. Deve ser utilizada a versão X.XX.XX
- Entenda as diferenças entre os certificados A1 e A3
- EFD-Reinf - Como visualizar o evento R-5001 - Informações de bases e tributos por evento
- EFD-Reinf - Como gerar e visualizar o evento R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração
- EFD-Reinf - Evento R-1000 não é enviado e apresenta mensagem Houve problemas no processamento da transação. Certificado expirado
- EFD Contribuições - Não é possível inserir NULL em (MGTRF.TRF_SPCF205.STP_ST_CSTPIS)
Vimob
- Vimob App - Como encaminhar uma proposta para aprovação
- Vimob App - Como anexar fotos e documentos a uma proposta
- Vimob App - Como vincular um cliente a uma proposta
- Vimob App - Como cadastrar um novo cliente
- Vimob App - Como alterar os valores de uma proposta
- Vimob App - Como criar uma nova proposta