Artigos
Administração de Materiais
- Entrada de Documentos - Fluxo de validação para cálculo de IPI
- Entrada de Documentos - Como encontrar a regra de ICMS e o código de tributação utilizados no item da nota fiscal
- Entrada de Documento - Recebimento não gerou Contas a Pagar
- Consulta Kardex - Movimento de saída não atualizou os campos de valor de Saída e Saldo
- Entrada de Documento - Erro ao calcular a previsão dos valores de contribuição. O saldo da parcela XX é menor que 0
- Grupos/Itens - Como retirar o status Pendente das abas no cadastro do item
Administração de Obras
- Orçamentos - Não é possível inserir insumos na composição de serviços
- Orçamento - Serviços não são excluídos da Planilha de Grupo
- Auditoria de Fechamento de Custos - Movimentos Financeiros não aparecem
- Orçamentos - Orçamento não aparece para cópia de serviço de outras origens
- Administração de Obras - O que é o processo de Distribuição de Verbas
- Administração de Obras - Solicitação - Para realizar solicitações o valor total distribuído deve ser igual ao valor total orçado, no processo de distribuição de verbas
Gestão Agrícola
- Gestão Agrícola - Mão-de-Obra - Como cadastrar Jornada de Trabalho
- Gestão Agrícola - Mão-de-Obra - Quantidade de lançamentos digitados já está no limite de quantidade informada na capa
- Gestão Agrícola - Agronômico - Não é permitido informar Tipo de Serviço para o apontamento Mecanizado
- Gestão Agrícola - Mão-de-Obra - Como cadastrar Feriado Sindical
- Gestão Agrícola - Pecuária - Sequência de brincos gerada incorretamente
- Gestão Agrícola - Como desfazer a última Rescisão
Aponta
Approvo
- Approvo - Como cadastrar um perfil de alçada e configurar as regras de aprovação
- Approvo - Como identificar o motivo do aprovador não conseguir visualizar um documento
- Approvo - Não foi possível se comunicar com o MegaConnectionManager
- Approvo - Como substituir definitivamente um aprovador
- Approvo - Migração dos documentos pendentes de aprovação no MEGA para o Approvo
- Approvo - Medição não pode ser aprovada, pois está sendo editada pelo usuário XX
Arquivos Magnéticos
- Sped Fiscal ICMS-IPI - Não existe o período de apuração MM/AAAA para ICMS/IPI gerado para a Filial XX
- EFD Contribuições - Houve problemas no processo de gravação local do arquivo. Não foi possível criar a pasta
- Magnéticos - ORA-20001: Erro ao gerar o ATOCOTEPE. ORA-12899: valor muito grande para a coluna MGTRF.TRF_REL_ATOCOTEPE.COMP_ST_NOME real: XX, maximo: XX
- DIRF - Access violation at address 61D7001F in module 'OraClient11.Dll'. Read of address 535F4F47
- RAIS 2018 - Como realizar a atualização do Serviço
- DIRF - RESPO Valor não previsto para este campo
Carreteiros
- Fechamento de Conta Corrente - Impossível recuperar Cód. Serviço para fechamento de Agregado XX
- Cadastro de Motivo de Solicitação de Caixa - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo, da tabela: Motivo de Solicitação de Caixa
- Inserção de Débito / Adiantamento - Veículo não disponível
- Contrato de Agregado - Veículo não disponível para vínculo
- Agregados - Vínculo entre Agregado e Filial
- Calcular Diária - Não há contrato ativo e vigente para o veículo
Carteira de Recebíveis
- Possibilidade de informar valores de termos não contratuais na DIMOB
- Dimob - Como validar as informações geradas no registro R02
- Carteira de Recebíveis - Como alterar o tipo das parcelas de um contrato
- Contratos - Como alterar a conta financeira de um contrato
- Relatório Atualização de Valores para Rescisões e Acordos - Modelo I (R_CAR_Calculo_Distrato_MODI.rpt) não corrige parcelas pelo índice do contrato
- Carteira de Recebíveis - Como consultar as informações dos clientes do empreendimento
Consolidação de Balanços
- Consolidação de Balanços – Como configurar uma consolidação intermediária
- Consolidação de Balanços - Como cadastrar um apelido para uma organização
- Consolidação de Balanços – Como fazer uma importação
- Consolidação de Balanços – Como criar um plano de consolidação ou publicação
- Consolidação de Balanços – Como gerar um lançamento de Equivalência Patrimonial
- Consolidação de Balanços – Como encerrar uma consolidação
Contabilidade
- Lançamentos - Como realizar um lançamento manual
- Contabilização - Como consultar e recontabilizar os documentos com erros no processamento
- Contabilização - Como configurar o processamento de documentos com erros
- Integração Contábil - Tipo MVFIN - Valor Contábil do documento diferente do valor contabilizado
- ECD e ECF - Para emissão consolidada, todas as filiais devem ter a mesma organização responsável
- Integração Contábil - Foi realizado o encerramento contábil com data superior [XX/XX/XXXX] a data do lançamento [XX/XX/XXX]
Contabilidade Imobiliária
- Agendamento de planilhas - Erro na geração de planilha para o contrato: XX. Os códigos de ação: RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO, não estão cadastrados corretamente
- S04) Mapa de Movimentação de Estoques (R_CAR_Mapa_Movimentacao_Estoques_Societario_MODI.rpt) considera custo de encargos no custo acumulado do empreendimento
- Apropriação Societária POC - Como os custos de encargos são considerados na evolução da obra
- Apropriação Societária POC - Custo apresentado no Movimento do Mês não é apropriado
- S07) Mapa de Saldos Adiantamentos X Promitentes (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) apresenta o mesmo contrato em Promitente e Adiantamento
- S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de Juros de Adiantamento e Promitente
Contratos de Empreiteiros
- Medições - Não é calculado o ISS ao medir um contrato
- Medições - ISS não é calculado em item de serviço
- Medições - Não é permitido lançar movimento Sem Apropriação igual a 0%
- Contratos com Fornecedores - Será necessário atualizar o cadastro do(s) Bloco(s) abaixo: Bloco: XX não possui UF e/ou Município definidos.
- Documentos - Qual a função do campo Insumo Vinculado na Entrada de Documentos de Empreiteiros
- Contrato c/ Fornecedores - Itens não são apresentados na pasta Rateio
Contratos
- Aprovação de Contratos - Contratos não são demonstrados para usuário para aprovação
- Tipos de Contrato - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: Tipos de Contrato
- Cadastros de Código Alternativo - Obrigatório informar valor para o campo: Data fim
- Contratos - Qual a função do parâmetro 'Sugerir Fechamento das Medições'
- Medição - Não foi possível gerar o Pedido de Venda! Não foi possível realizar a Integração com Distribuição Pedido de Venda
- Medição - restrição exclusiva MGCTO.CTO_AK_MEDICAOLANCPRO violada
Controla
- Cenários - Como restringir acesso de um perfil de usuário
- Controla - Como configurar a agenda automática
- Controla – Guia do Produto
- Controla – Quais módulos do Mega ERP estão integrados
- Controla – Conceito dos campos da tela de Simulações
- Controla – Configurações no módulo Global
Controle de Qualidade
- Inspeção de Materiais - Como realizar uma inspeção de Materiais
- Inspeção de Materiais - Como anexar arquivos em um item
- Laudo de Inspeção - Aprovação automática
- Controle de Qualidade - Recebimento gerou inspeção sem especificação
- Procedimento de Qualidade - Arquivo importado com o nome alterado
- Inspeção de Materiais - Não é permitido inserir valor caracter para especificação do tipo caracter
Cotei
CRM
- CRM - Cônjuge sem ID de integração
- Ocorrências - Integração CRM
- Como configurar o agendamento de Integração do CRM
- Como integrar contratos Distratados no CRM
- Ocorrências - Como criar ocorrência de distrato para integração do CRM
- Integração do CRM- Cliente XX Erro Numero X: Esse IP: XX Não está permitido o acesso a essa função
Custo Contábil
- Custo Contábil — Como configurar e realizar a Contabilização
- Custo Contábil - Conceito da Margem de Contribuição
- Custo Contábil — Conceitos detalhados das Conferências
- Custo Contábil - Ao gerar o relatório (CSC_Registro_Controle_Produção.rpt) o saldo inicial é apresentado com valor zero
- Saldo Custo Contábil - Filtros auxiliares para centro de custo e projeto, os saldos referente a ordem não são carregados
- Saldos Custo Contábil - Variação negativa do valor Unitário MC
Custo Padrão
- Custo Padrão - Conceitos detalhados da tela de Erros do Processamento
- Custo Padrão - Conceitos da tela de Eficiência Produtiva Valorizada
- Simulação de Custo - O divisor é igual a zero
- Geração do Custo Padrão - Custo da última nota de beneficiamento não está sendo valorizado no item
- Simulação de Custo - Como realizar uma Simulação de Custo
- Geração do Custo Padrão - Valor do recurso direto atualiza para precificador não vigente
Distribuição
- Pedido de Venda - ORA-20001: Condição de pagamento XX não vinculada ao cadastro do cliente XX
- Emissão de Nota Fiscal - Erro ao selecionar registro no controle: Lk_AcaoAtual_ - ' X' is not a valid integer value
- Emissão de Nota Fiscal - Valor do desconto não é abatido da base de cálculo do ICMS
- Emissão de Notas Fiscais de Devolução - Item selecionado para devolução não preenche o campo com o código do produto
- Faturar Pedidos - O Pedido XX já está sendo utilizado no processo Edição em Tela, pelo usuário XX e não pode ser selecionado
- Cancelar Nota Fiscal - Mensagem retornada pela prefeitura - Cancelamento da NFS-e não pode ser feito por esse serviço quando o motivo do cancelamento for erro na emissão
Distribuição de Combustiveis
- Documento de Entrada - É obrigatório informar valor para o campo: Cód. Tabela, da tabela: Documento de Entrada
- Como emitir uma Nota Fiscal Complementar no módulo Combustíveis
- SCANC – Como gerar arquivo SCANC
- Inutilização - Como inutilizar numeração da NF-e e CT-e
- SIMP - Crítica XX COD_TERCEIRO XXX O campo 12 (COD_TERCEIRO) não pode conter um CNPJ que possui um Código de Instalação válido. Informe Código de Instalação 2.(Código de Instalação: XXX)
- Concluir Operação - Alteração Não permitida. Movimento de Estoque vinculado ao DPMP (iSIMP) do mês XXXX/XX
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- ECF - O descritor utilizado na escrituração não é suportado nesta versão do SPED ECF, favor instalar a versão mais atual
- Sped - ORA-20003: Não foi definida a instituição responsável pelo plano referencial nos parâmetros da ECD da organização xxxx para 01/01/2018
- ECF - Como cadastrar um Signatário responsável
- ECF - Como gerar os registros do Bloco V - Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)
- ECF - Como retificar o arquivo ECF
- ECF - Conta Referencial com mais de uma conta cadastrada por Centro de Custo não é apresentada no bloco K356
ECD - Escrituração Contábil Digital
- ECD - Como retificar o arquivo já entregue
- ECD - J990 - Registro obrigatório não encontrado
- ECD - Contas contábeis não são apresentadas para serem vinculadas no Plano Referencial
- ECD - Ao gerar o arquivo da ECD, não esta sendo gerado o registro J930
- ECD - Como alterar a pasta padrão onde o arquivo magnético é salvo
- ECD: No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial do Ativo está diferente do somatório do saldo inicial do Passivo.
Embarcador
- Cálculo de Grupo de Notas - ORA-01830: a imagem do formato da data termina antes de converter a string de entrada inteira
- Ocorrência Nota Fiscal - Como incluir uma ocorrência em uma nota fiscal
- Embarcador - O CTRC XX não pode ser Integrado com Materiais. Nota Fiscal Vinculada não encontrada
- Fatura - Inclusão não permitida. movimentação não permitida no Sistema Financeiro, Filial XX
- Grupo de Notas - [02.05] Origem com cadastro de taxa de ISS irregular para cálculo de imposto
- Importação de EDI de CONEMB 5.0: Embarcadora não cadastrada - ../- - Linha não Importada!
e-Kanban
Financeiro
- Contas a Pagar - A quantidade de parcelas do tipo de documento XXX é limitada a 26!
- Contas a Pagar - Doc.(XXXX) Movimento de Previsão não pode ter Movimentação
- Office Banking - Remessa sem Cobrança Flash com registros de opcionais
- Movimento Financeiro - Um registro com valor [XX] não existe na tabela [Agentes Contas Financeiras Fil]
- Contas a Pagar - AP desaprova ao informar o código de barras
- Contas a Pagar - Provisão de adiantamento rateado
Fretes
- CT-e - CNPJ do documento anterior deve ser o mesmo indicado no grupo emiDocAnt
- Rejeição MDF-e - Tipo de rodado não informado para o modelo do veículo XXX9999
- Fretes - Como definir se o conhecimento de serviço será impresso no módulo Fretes ou integrado ao módulo Distribuição
- REPOM - Não foi possível XML de pedágio. Verifique as informações Rota e Trajeto
- Repom - O Valor do adiantamento de R$XXXX,XX excede o limite de adiantamento de R$XXXX,XX
- Repom - O Valor do adiantamento de R$XXXX,XX excede o limite de adiantamento de R$XXXX,XX
Frotas
- Tipos de Ocorrência - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: Fro-Tipos de Ocorrência
- Tipos de Ocorrências - Não é possível inserir NULL em MGFRO.FRO_TIPOCORREN.TPOCO_ST_CODIGO
- Cadastros de equipamentos - Índice MGFRO.AK_FRO_EQUIPAMENTO ou a sua partição está em estado não utilizável
- Cadastro de tipo de compartimentos - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo do Abastecimento, da tabela: Fro-Tipo de Compartimento
- Cadastro de equipamentos - É obrigatório informar valor para o campo: Apelido, da tabela: Fro-Equipamento Filtrado
- Mega Frota - O módulo não aparece para os usuários acessarem
Cloud
- Atendimento Mega Cloud
- Mega Cloud - Como criar um novo usuário
- Mega Cloud - Como excluir ou bloquear um usuário
- Mega Cloud - Quais são os requisitos técnicos para Mega Cloud
- Mega Cloud - O que é e como implementar o QoS (Quality of Service) na minha rede
- Mega Cloud - Quais são os navegadores Homologados para acesso ao Mega Cloud
Gestão Comercial
- Proposta Completa - A Data de Entrega do Bloco não está definida, portanto NÃO será possível verificar corretamente as Datas de Vigência das Amortizações e Fatores de Correção
- Proposta Completa - Não é possível alterar comissão do tipo integrada
- Converter Cliente em Prospect - Agente do tipo Cliente não é apresentado
- Proposta Completa - Comissões - Ao marcar o campo 'integra' o sistema não permite alterar a regra de dedução de comissão
- Relatório Pedido de Reserva (R_COM_Proposta.rpt) - Valor por m² é apresentado zerado
- Proposta Completa - Não há área selecionada na unidade, o cálculo da margem de rentabilidade não será executado
Gestor Financeiro
Gestão de Riscos
Global Construção Civil
- Global Construção - Como consultar o histórico de vinculação e desvinculação de garagens
- Facilite a sua rotina no cadastro de Grupos/Itens com a réplica de Classe Financeira x Tipo de Classe
- Alteração data entrega do bloco - Registro já existente na tabela DBM_ENTREGA_OBRA Constraint PK_DBM_ENTREGA_OBRA
- Global Construção - Como cadastrar a tipologia das unidades
- Estruturas - Como alterar várias unidades
- Índices Financeiros - Como validar a Variação do Índice no Período Escolhido
Global
- Replicar Parâmetros - Impossível replicar lote! Já existem lotes cadastrados!
- Mega Alexandria - Quais as versões do Oracle Database homologadas
- Regra do ICMS - Como configurar exceção de desoneração do ICMS por Fornecedor/Item, Cliente/Item ou Filial/Item
- Global - Como salvar as configurações de colunas de filtro rápido
- Cadastro de Agentes - Como definir um limite de crédito para um agente do tipo Conta Financeira
- Global - Gerenciador de Dados não é apresentado
Homepay
- Homepay App - Como antecipar o pagamento de uma ou mais parcelas
- Homepay App - Como consultar as parcelas futuras
- Homepay App - Como consultar e baixar documentos
- Homepay App - Como consultar informações da obra
- Homepay App - Como consultar o andamento da obra
- Homepay App - Como consultar o histórico de pagamentos
Integrador
- Serviço 501 - Como realizar cancelamento de nota fiscal via XML
- Serviço 701 - Importação de Produtos - É obrigatório informar valor para o campo: Unid., da tabela: Produtos de Estoque
- Serviço 701 - Importação de Produtos - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição do Item, da tabela: Produtos de Estoque
- Integração Serviço 706 - Filial 0 não localizada na Organização 0
- Integração Serviço 501 - É obrigatório informar a hora de Saída/Entrada da Nota Fiscal
- Integração serviço 306 - Houve erros na associação do XML aos datasets!!! Erro: CL_Classe: Field 'CLA_CH_TIPOVALOR (CLA_CH_TIPOVALOR) ' not found
Manufatura
- Apontamento de Ordem - Almoxarifado e Localização não são carregados automaticamente na baixa de demanda
- Indicadores de Fábrica - Qual o cálculo das informações apresentadas
- Manufatura - Como configurar a impressão de uma ordem com o desenho do item
- Configurador de Produtos - O que é e como funciona
- Markup X Preço de Venda - Qual o conceito dos campos
- Manufatura - Como clonar um Tipo de Movimento
Mega auditoria
Mega Dashboard
Mega Intelligence
- Mega Intelligence - Tarefa com o status Parada por erro
- Mega Intelligence - Access violation at address 00408460 in module MegaMIexe. Read of address 7261565c
- Mega Intelligence - Erro ao enviar o e-mail no servidor informado: Authentication unsuccessful
- Mega Intelligence - Como configurar e-mail de envio do Gmail
- Mega Intelligence - Como configurar e-mail de envio do yahoo
- Mega Intelligence - Erro ao enviar o e-mail no servidor informado smtp.dominio.com.br: Incorrect authentication data
Mega Atualizador
- Mega Atualizador - Por motivo de segurança a base de dados não está liberada para atualizações dos produtos Mega
- Mega Atualizador - Como visualizar o log e relatório de atualização após a aplicação de uma build
- Mega Atualizador - Como utilizar o recurso Aplicar Depois
- Mega Atualizador - Como restaurar a versão anterior a aplicação da build
- Mega Atualizador - Não foi possível iniciar o Mega Atualizador na porta configurada
- Mega Atualizador - Pré-requisitos para a instalação
Mega Portal
- Mega Portal - Erro HTTP 500.19 - Internal Server Error
- Mega Portal - Tipo de SM não é demonstrado para vinculo
- Mega Portal - Unable to connect to the remote server
- Mega Portal - Aprovação Orçamentária - Centro de Custo e Projeto não são demonstrados nos detalhes da aprovação
- Mega Portal - Como reiniciar o IIS por linha de comando
- Mega Portal - ORA-20000: soap:Server - Server was unable to process request. - Object reference not set to an instance of an object
Mega Serviços
- Solicitação de Materiais - Registro não existente na tabela [Localizações] (Constraint ORF_PARTICIPA_SOLI)
- Orçamento - Como é realizado o cálculo do Mark Up
- Ordem de Serviço - Razão Social do cliente não aparece no campo de busca
- Ordem de Serviço - O Total para a Tarefa XX deve ser maior que 0
- Registro de Medições de OS - Um registro com valor XX não existe
- Como realizar a liberação de uma medição
Mobuss Construção
- Mobuss - Novas unidades não são apresentadas
- Mobuss - Como dar acesso ao processo de Assistência Técnica a um colaborador
- Portal Mobuss - Colaboradores não são exibidos para inserir despesas
- Assistência Técnica - Insumo XX não aparece para ser inserido
- Mobuss - Ao incluir despesa na Assistência Técnica, não são apresentados os insumos
- Mobuss- A assistência técnica não apresenta a data de entrega das chaves
Nexxera
- Nexxera: Atualização de horários de processamento de arquivos
- Nexxera - Como consultar o motivo de rejeição de um título
- Nexxera - XX Forma de lançamento inválida
- Nexxera - Como consultar os Códigos de Ocorrência e Motivos/Erros do padrão FEBRABAN
- Nexxera - Como realizar o pagamento de guias de recolhimento de Impostos/Tributos
- Nexxera - Como verificar as fórmulas internas do Gerador de Formatos
Nota Fiscal Eletrônica
- NF-e - Rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet
- NF-e - Notas Fiscais Eletrônicas não disponíveis para impressão
- NF-e - Rejeição 930 - CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal
- Salvar XML NF-e - Não existe XML de Cancelamento para NFe
- Nota Fiscal Eletrônica - Houve problemas no processamento da transação. The request failed with HTTP status 404: Not Found
- NF-e 4.0 - Como realizar a atualização do pacote referente à NT 2018.005 versão 1.30
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- Rejeição NFS-e - O certificado digital informado está expirado
- NFS-e - Como realizar a substituição de uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- Rejeição NFS-e - Houve problemas no processamento da transação. Erro na validação do SCHEMA: The CPFCNPJTomador element has an invalid value according to its data type
- NFSe - Houve problemas no processamento da transação. An error occurred while parsing EntityName. Line 47, position 23
- Cancelar NFS-e - A Solicitação de aceite para esta nota já existe
- Rejeição NFS-e - Verifique sua mensagem SOAP e a passagem desses parâmetros necessários. Não conseguiu obter a mensagem XML do cabeçalho ou dos dados. Verifique a passagem desses parâmetros pela mensagem SOAP
Office Banking
- Office Banking - Movimento financeiro não é apresentado na tela de Transferência HBK
- Office Banking - Alteração do caminho da pasta padrão desabilitado
- Office Banking - Erro ao Conectar com o SERVIDOR DE APLICAÇÕES.(DM_Hbk)
- Impedimento legal para impressão de DARF com código de barras no ERP Mega
- Office Banking - Retorno bancário não gera movimento vinculado de tarifa de cobrança
- Office Banking - Qual relatório é possível consultar AP's que estão agendadas através do pagamento eletrônico
Operações Financeiras
- Securitização de Parcelas - Como desvincular as parcelas de um contrato de securitização
- Processo Associativo - Como importar o arquivo CMF da Caixa Econômica Federal
- Processo Associativo - Como importar o arquivo de remuneração do vendedor da Caixa Econômica Federal
- Processo Associativo - Aba Correção sobre Valor Liberado não é apresentada
- Processo Associativo - Como cadastrar Status/Dependências de Fluxos
- Processo Associativo - Como importar e comparar os valores contratados junto à Caixa Econômica Federal
Orçamento
- Orçamento com o campo Área Equivalente em branco
- Orçamento - Necessário informar campo FILIAL
- Consulta de Saldos - Saldo da conta orçamentária diverge do saldo da conta contábil
- Histórico Padrão - É obrigatório informar valor para o campo: Nome, da tabela: Históricos
- Parâmetros Orçamento - CLParam_Orcamento: Dataset not in edit or insert mode
- Consulta de Saldos - Filtro Personalizado não é salvo após fechamento da tela
Painel Gerencial
- Orçamento Gerencial - Compartilhar orçamento não apresenta usuário específico
- Painel Gerencial - não é possível estender o segmento em 8 no tablespace de undo UNDOTBS1
- Orçamento Gerencial - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: %1
- Orçamento Gerencial - Na seleção do responsável não é apresentado nenhum usuário
- Orçamento Gerencial - Mês/Ano incorreto ou fora do período
- Painel Gerencial - contas financeiras não são apresentadas para seleção no cenário
Patrimônio
- Lançamento - O padrão do item de patrimônio é diferente do padrão de itens ativo na data do lançamento
- Prepara Contabilização - ORA-20003: A contabilização não pode ser preparada! Existem itens com cálculo desatualizado no critério XX - Moeda Corrente.!
- Contabilização de patrimônio em contas contábeis diferentes
- Cálculo do Item - Projeto XX com Data Limite Expirada em DD/MM/AAAA para Projeto Finalizado
- Patrimônio - Botão Mudança de Estimativa não apresentado
- Quando utilizar a Modalidade de Depreciação por Vida Útil ou Percentual
Portal de Aprovações
- Portal de Aprovações - Contrato de cotação não aparece para aprovação
- Portal de Aprovações - Usuário não visualiza movimentos para aprovação
- Portal de Aprovações - Como configurar um perfil de alçada
- Portal de Aprovações - Como cadastrar um aprovador substituto
- Portal de Aprovações - Como cadastrar um novo usuário
- Aprovação - Como realizar aprovações através do Portal de Aprovações
Portal de Clientes
- Portal de Clientes - Como personalizar um e-mail para envio de boletos (administrador)
- Portal de Clientes - Como consultar os boletos enviados (administrador)
- Portal de Clientes - Como enviar manualmente um boleto (antecipação) de um contrato
- Portal de Clientes - Como enviar manualmente um boleto (2º via) de um contrato
- Portal de Clientes - Como configurar o envio automático de boletos por e-mail (administrador)
- Portal de Clientes - Como alterar a senha de acesso de um usuário cliente
Portal de Compras
Portal de Contratos
Portal de Obras
- Portal de Obras - Como emitir o relatório de Custo Realizado
- Portal de Obras - Como consultar as apropriações durante a solicitação de um novo material
- Portal de Obras - Não é possível selecionar item para incluir em uma solicitação
- Portal de Obras - Alteração de Perfil de Acesso não é alterada
- Portal de Obras - Relatórios de cotações não são apresentados
- Aprovação de Solicitação - Solicitação XX Não foi possível realizar a integração com o módulo de materiais Serviço não informado para o Item: XX
Portal de Repasses
- Portal de Repasses - Extrato não é apresentado
- Gestão de Repasses - Empreendimento não é exibido
- Portal de Repasses - Como liberar acesso à rotina Gestão de Repasses
- Portal de Repasses - Como configurar Web service
- Portal de Repasses - Como criar e configurar um Driver ODBC
- Portal de Repasses - Qual é o processo e como configurar a integração do ERP Mega
Portal de Vendas
- Propostas - Parâmetro de Pró-Soluto é apresentado como NÃO UTILIZADO
- Portal de Vendas - Comissão não é deduzida nas parcelas
- Portal de Vendas - Relatórios da proposta não são emitidos
- Portal de Vendas - Prospect cadastrado não é salvo
- Portal de Vendas - Ficha de atendimento trava enquanto carrega
- Portal de Vendas - Não é possível alterar a data da proposta
Rotinas Básicas
- Versão Mega - Como posso pesquisar o que há de novo
- Relatórios Gerais - Falha na geração de OID
- Rotinas Básicas - Lentidão select no Oracle 12c
- Como ativar e utilizar as API's disponíveis no Mega ERP
- Relatórios Padrões - Failed to retrieve data from the database
- Como consultar o status da SEFAZ no ambiente cloud
RH - Folha de Pagamento
- Integração Contábil - ORA-01400: não é possivel inserir Null em MGGLO.GLO_ACAOMOVIMENTO.ACAO_DT_DATAEMISSAO
- Folha de Pagamento - Relatório DARF (DARF_XI.rpt) gerado com informação divergente
- Metadados - Como verificar as configurações de ações utilizadas para as integrações Financeira do Mega para a implantação do Metadados
- Integração Financeira - Provisão GPS - Valores dos rateios de projetos da AP não confere com a Folha de Pagamento
- Rescisão - ORA-20001: Atenção! Causa rais deverá conter somente números! Causa de rescisão XX ORA-01722: número inválido
- DIRF - Como cadastrar o CPF para declaração dos Dependentes na DIRF
Sobre a base de conhecimento
Sped Fiscal (EFD Contribuições)
- EFD Contribuições - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
- EFD Contribuições - Como configurar uma SCP para emissão do EFD Contribuições
- EFD Contribuições - Como configurar uma Filial Ostensiva
- EFD Contribuições - ORA-20000: Erro na importação dos dados do módulo de construção. Código do Erro: -1400 Descrição do Erro: ORA-01400: não é possível inserir NULL em MGTRF.TRF_SPCF205.STC_ST_CSTCOFINS
- EFD Contribuições - Como configurar a alíquota zero de PIS e COFINS para os blocos F200 e F500
- EFD Contribuições - Blocos F200 e 1800 sem vínculo com contas contábeis
Sped Fiscal (EFD ICMS-IPI)
- SPED ICMS/IPI - Conta Contábil não é carregada no registro H010
- SPED FISCAL ICMS/IPI - Valor do custo não é levado para o registro H010
- EFD ICMS/IPI - Recuperação de arquivo enviado
- EFD ICMS/IPI - Validação pela Receita
- EFD ICMS/IPI - Registro 0200 - Código do item repetido com tipos diferentes
- EFD ICMS/IPI - Obrigatoriedade do Registro C178
Tributação Fiscal
- Como configurar para apresentar a redução da Base de Calculo na observação do item da nota fiscal
- Regras do ICMS - Como configurar a desoneração do ICMS
- Tributos - CFOP diferente do documento de entrada
- Integração Fiscal - Tipo de documento fiscal XX não possui modelo configurado
- EFD Reinf - Deve ser utilizado certificado digital do tipo e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do contribuinte responsável pela informação
- EFD Reinf - Erro na validação do SCHEMA - Tag: indCPRB
Venda+
- Venda+ App - Configurações iniciais no Mega ERP
- Venda+ App - Como criar um orçamento ou pedido de venda
- Venda+ App - Como visualizar os produtos disponíveis no app
- Venda+ App - Como consultar a minha carteira de clientes
- Venda+ App - Como efetuar uma venda por outra filial
- Venda+ App - Como acompanhar visualmente o número de orçamentos e pedidos efetuados através do app
Vimob
- Vimob Web - Como enviar o prospect para a análise de crédito no Portal de Repasse
- Vimob Web - Como personalizar o e-mail de notificação de modificação de status da análise de crédito
- Vimob Web - Como configurar a integração da análise de crédito com o Portal de Repasse
- Como funciona - Integração CRM com Vimob Pré-Vendas
- Vimob Web - Como vincular documento(s) por produto
- Vimob - Como enviar um convite para o aplicativo