Artigos
Approvo
- URL amigável - Como criar um certificado de testes
- Como configurar URL amigável dos Portais
- Approvo - Como criar atalho na página inicial do celular
- Approvo - Como consultar as aprovações pendentes no movimento
- Approvo - Como acompanhar uma aprovação (Follow-Up)
- Approvo - Configuração para aprovação de Pedido de Compras
Administração de Materiais
- Entrada de Documentos - Qual o conceito dos campos %PIS e %COFINS dos Parâmetros Tributários de uma Nota Fiscal
- Consulta de Saldos - A connection with the server could not be established
- Contabilização - Conhecimento de Frete
- Grupos/Itens - Como definir um item para controlar data de entrada do lote
- Pedido de Compra - Usuário sem permissão ao Centro de Custo manipula Pedido de Compra
- Cotação de Preços - Não calcula IR e ISS
Administração de Obras
- Apropriação de Insumos Geral - Serviço não aparece para seleção na tela de Apropriação de Insumos
- Administração de Obras - Como atualizar as informações financeiras e realizado
- Administração de Obras - Item não atualiza último preço da cotação na tabela de preço
- Insumos não aparecem para seleção na tela de Entrada de Documentos no ADO
- Qual relatório apresenta os totais dos insumos do Cronograma de Compras por período
- Solicitação - Aprovação não é realizada e nenhuma mensagem é apresentada
Gestão Agrícola
- Beneficiamentos - Como consultar certificados
- Resultado por venda - Como o sistema calcula as caixas equivalentes na tela de resultado por venda
- Lançamento Especial - VARIANTE CONVERSION ERROR FOR VARIABLE: ORG_IN_CODIGO
- OS de colheita - Como alterar a situação da OS de Colheita
- Apontamento de insumo - Meio de aplicação não é exibido no apontamento de insumo
- Cadastro de Fórmula - Como cadastrar Fórmula
Arquivos Magnéticos
- RAIS 2018 - Como realizar a atualização do Serviço
- DIRF - RESPO Valor não previsto para este campo
- DIRF - DECPJ Campo Obrigatório e não informado
- DIRF 2018 - Como realizar a atualização do Serviço
- Arquivo Magnético - Erro: magnetico.go71 - ORA-03149: Código de erro Oracle Inválido
- GRRF - Inconsistência: 140 - CNAE inválido
Carreteiros
- Cadastro de Motivo de Solicitação de Caixa - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo, da tabela: Motivo de Solicitação de Caixa
- Inserção de Débito / Adiantamento - Veículo não disponível
- Contrato de Agregado - Veículo não disponível para vínculo
- Agregados - Vínculo entre Agregado e Filial
- Calcular Diária - Não há contrato ativo e vigente para o veículo
- Módulo de Carreteiros parou de funcionar
Carteira de Recebíveis
- Assistente para Alteração da Data de Referência - Dt. Vigência da correção das parcelas não são alteradas
- Inadimplência - Contrato Inadimplente não atualiza para Ativo após alterar os parâmetros
- Carteira de Recebíveis - Como alterar o tipo do contrato
- Renegociação - Não é possível renegociar parcelas contratuais e não contratuais ao mesmo tempo
- Distrato - Como exportar as parcelas de um distrato de contrato
- Movimentação Financeira - Opção 'Taxas' desabilitada
Contabilidade
- Balancetes Gerenciais - Como gerar relatório com título personalizado e com o nome dos responsáveis
- Integração Contábil - Não é respeitado o Tipo de Conta definido na Aplicação do Produto
- Log Contábil - RECEB - Projeto 0 não cadastrado
- Refazer Critério de Conversão - Dolar
- Log Contábil - É obrigatório informar valor para o campo: Identificador, da tabela: Rateio C. Custo / Debito
- Log Contábil - ESTOQ - Não existe a Sequência de Lançamentos para a Organização X
Contabilidade Imobiliária
- S07) Mapa de Saldos Adiantamentos X Promitentes (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) apresenta o mesmo contrato em Promitente e Adiantamento
- S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de Juros de Adiantamento e Promitente
- S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar o Valor Principal de Adiantamento e Promitente
- S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de VM de Adiantamento e Promitente
- S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de VM de Juros de Adiantamento e Promitente
- Agendamento de Planilhas - Os Códigos de ação: DISTRATO DE TERMO SALDO, DISTRATO TERMO A PAGAR não estão cadastrados corretamente
Contratos de Empreiteiros
- Nota Fiscal - O valor de Mão de Obra não abate na base de cálculo do ICMS
- Como vincular um código de serviço padrão a contratos de fornecedores
- Contratos de Empreiteiros - CL_GeraParcelas_: Cannot perform this operation on a closed dataset
- Contratos c/ Fornecedores - Não foi possível apagar o registro
- Contratos de Empreiteiros - Integração de AP não realiza retenção do IRRF
- Como habiltar a coluna de Qtde Comprometida nos dados adicionais de um contrato
Contratos
- Cadastros de Código Alternativo - Obrigatório informar valor para o campo: Data fim
- Contratos - Qual a função do parâmetro 'Sugerir Fechamento das Medições'
- Medição - Não foi possível gerar o Pedido de Venda! Não foi possível realizar a Integração com Distribuição Pedido de Venda
- Medição - restrição exclusiva MGCTO.CTO_AK_MEDICAOLANCPRO violada
- Ativar Contrato - Não foi possível alterar o status do contrato - Rateio não informado para o lançamento financeiro
- Geração de Pedido de Venda - Não foi possível gerar o Pedido de Venda! ORA-02291: restrição de integridade MGVEN.TRF_SERVMUN_PART_ITP violada - chave mãe não localizada
Controle de Qualidade
- Inspeção de Materiais - Como anexar arquivos em um item
- Laudo de Inspeção - Aprovação automática
- Controle de Qualidade - Recebimento gerou inspeção sem especificação
- Procedimento de Qualidade - Arquivo importado com o nome alterado
- Inspeção de Materiais - Não é permitido inserir valor caracter para especificação do tipo caracter
- Laudo Inspeção - Organização não permite saldo negativo. Saldo insuficiente para o lote selecionado e suas características do item. Quantidade - Almoxarifado - Localização - Natureza
Custo Contábil
- Custo Contábil - Ao gerar o relatório (CSC_Registro_Controle_Produção.rpt) o saldo inicial é apresentado com valor zero
- Saldo Custo Contábil - Filtros auxiliares para centro de custo e projeto, os saldos referente a ordem não são carregados
- Saldos Custo Contábil - Variação negativa do valor Unitário MC
- Custo Contábil - Movimentos 1001- Entrada de Mão de Obra não são transferidos para o Custo Contábil
- Custo Contábil - Inconsistência Saldo insuficiente para Saída de valores Moeda Corrente
- Custo Contábil - Entrada por Beneficiamento não é transferida
CRM
- Como configurar o agendamento de Integração do CRM
- Como integrar contratos Distratados no CRM
- Ocorrências - Como criar ocorrência de distrato para integração do CRM
- Integração do CRM- Cliente XX Erro Numero X: Esse IP: XX Não está permitido o acesso a essa função
- CRM - Integração manual do Mega X CRM
- CRM - Qual o tipo de integração recomendada para agendamento
Custo Padrão
- Simulação de Custo - O divisor é igual a zero
- Geração do Custo Padrão - Custo da última nota de beneficiamento não está sendo valorizado no item
- Simulação de Custo - Como realizar uma Simulação de Custo
- Geração do Custo Padrão - Valor do recurso direto atualiza para precificador não vigente
- MRP - Gera Ordem de Produção com revisão diferente da Lista de Materiais do item pai
- Custo Padrão - Geração do Custo Padrão não valida movimento de Beneficiamento
Distribuição
- RMD - Como inserir o número de encapsulamento na NFS-e
- RMD - Como gerar o arquivo
- RMD - Como configurar os parâmetros
- RMD - Como consultar os cadastros necessários para gerar o arquivo
- Nota Fiscal Devolução - Botão Nota Vinculada inativo
- MDF-e - Como alterar a versão de layout de MDF-e
Distribuição de Combustiveis
- Como emitir uma Nota Fiscal Complementar no módulo Combustíveis
- SCANC – Como gerar arquivo SCANC
- Inutilização - Como inutilizar numeração da NF-e e CT-e
- SIMP - Crítica XX COD_TERCEIRO XXX O campo 12 (COD_TERCEIRO) não pode conter um CNPJ que possui um Código de Instalação válido. Informe Código de Instalação 2.(Código de Instalação: XXX)
- Concluir Operação - Alteração Não permitida. Movimento de Estoque vinculado ao DPMP (iSIMP) do mês XXXX/XX
- SIMP - CRT08 - O campo Código do Município deve ser preenchido com um código válido
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- ECF 2018 - Como atualizar e importar o serviço (layout 4)
- ECF - Check list da configuração para emissão do arquivo
- ECF - Como cadastrar um Signatário responsável
- ECF - Como gerar os registros do Bloco V - Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)
- Como retificar o arquivo ECF?
- ECF - Conta Referencial com mais de uma conta cadastrada por Centro de Custo não é apresentada no bloco K356
Embarcador
- Cálculo de Grupo de Notas - ORA-01830: a imagem do formato da data termina antes de converter a string de entrada inteira
- Ocorrência Nota Fiscal - Como incluir uma ocorrência em uma nota fiscal
- Embarcador - O CTRC XX não pode ser Integrado com Materiais. Nota Fiscal Vinculada não encontrada
- Fatura - Inclusão não permitida. movimentação não permitida no Sistema Financeiro, Filial XX
- Grupo de Notas - [02.05] Origem com cadastro de taxa de ISS irregular para cálculo de imposto
- Importação de EDI de CONEMB 5.0: Embarcadora não cadastrada - ../- - Linha não Importada!
ECD - Escrituração Contábil Digital
- Como acessar o Mega ECD e ECF
- ECD: Como gerar o registro I157
- ECD - Como gerar o relatório para validação dos Planos Referenciais vinculados
- ECD - Como cadastrar os participantes
- ECD - Não foi possível encontrar o arquivo geramagnetico.exe na pasta do servidor de aplicação
- ECD - Dados não encontrados em MGMAG.MAG_PCK_ECDV6
Financeiro
- Baixa no Contas a Pagar - Sistema permite utilizar datas futuras
- Contas a receber - Não é possível alterar a data de Vencimento
- Conciliação Bancária - É obrigatório informar valor para o campo: Valor, da tabela: Conciliação - Linha não Importada
- Conciliação Bancária - Não é possível selecionar Conta Financeira ao gerar movimento real
- Como configurar a contabilização da reapresentação do cheque devolvido
- Como configurar a contabilização de cheque devolvido
Fretes
- Geração de lote de CT-e - Existe um CTRC com o mesmo número e série do CTRC/Série XX / XX
- Fretes - Importação de XML de NF-e - Endereço de entrega inválido
- Fretes - Importação de XML de NF-e - Endereço de coleta inválido
- DACTE - Dados do motorista e veículo não constam na DACTE
- Grupo de Notas e Notas Fiscais - Permite-se selecionar Redespacho com papel diferente Transportadora
- CT-e - Data de Homologação diferente da data de emissão do documento
Frotas
- Tipos de Ocorrência - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: Fro-Tipos de Ocorrência
- Tipos de Ocorrências - Não é possível inserir NULL em MGFRO.FRO_TIPOCORREN.TPOCO_ST_CODIGO
- Cadastros de equipamentos - Índice MGFRO.AK_FRO_EQUIPAMENTO ou a sua partição está em estado não utilizável
- Cadastro de tipo de compartimentos - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo do Abastecimento, da tabela: Fro-Tipo de Compartimento
- Cadastro de equipamentos - É obrigatório informar valor para o campo: Apelido, da tabela: Fro-Equipamento Filtrado
- Mega Frota - O módulo não aparece para os usuários acessarem
Cloud
- FWC - Como manipular arquivos no modo Web
- FWC CLOUD - A conexão TS está travada e não abre o login do Mega
- FWC Cloud - O programa não foi iniciado no computador remoto
- FWC Cloud - Arquivos Magnéticos - Não é possível abrir o arquivo txt gerado
- FWC Cloud - Emissão de Relatórios - Access Denied Detail Error
- FWC Cloud - Tutorial do ambiente Cloud - Pré-requisitos estações de trabalho - Sistemas Operacionais
Gestão Comercial
- Importação de Tabela de Preços - Uma ou mais Quadra(s) selecionada(s) XX não possui(em) Data de entrega, favor verificar
- Prospect - A pesquisa não encontrou nenhuma Unidade com as características requeridas
- Proposta Completa - Como ordenar a exibição da proposta
- Comissão - Comissão com parcela associada é aprovada automaticamente
- Proposta Completa - A totalização da participação não pode ultrapassar a 100%
- Proposta Completa - Verificado que a soma das áreas selecionadas na guia Dados Complementares, opção Áreas da Unidade significativas para a análise da Proposta do Bloco estão zeradas
Gestor Financeiro
Gestão de Riscos
Global Construção Civil
- Estruturas - Seleção de Região não é habilitada no Empreendimento
- Global Construção - Como cadastrar uma Região
- Tipos de Ocorrência - Erro de comunicação com o Webservice: Unable to load WSDL File/Location: http://número do servidor/nome do cliente/webservices/index.php?wsdl. Error Empty document
- Estruturas - A class named TcxEditRepositoryLabel alredy exists
- Índices Financeiros - Índice mensal com cotações diárias
- Estruturas - Não é possível excluir Unidades com Proposta Vinculada!
Global
- Acesso ao Mega - Suas licenças temporárias vencerão em XX dias
- Registro Mega - Ocorreu o erro: A connection with the server could not be established na validação dos dados
- Cadastro de Agentes - O Usuário não tem direito de Inserir Registros na tabela Fornecedor
- Parâmetro 'Não desconectar por inatividade' bloqueado.
- Grupos e Usuários - Como criar um novo usuário no Mega
- Cadastro de Projetos - Como cadastrar um Projeto
Integrador
- Integração Serviço 501 - É obrigatório informar a hora de Saída/Entrada da Nota Fiscal
- Integração serviço 306 - Houve erros na associação do XML aos datasets!!! Erro: CL_Classe: Field 'CLA_CH_TIPOVALOR (CLA_CH_TIPOVALOR) ' not found
- Integrador - Não foi possível conectar ao server SrvM2000.DM_GlobalLk_Server - No connection available Verificar se o MegaConnectionManager.exe está ativo
- Integração Serviço 506 - Agente do Tipo (C) não encontrado
- Serviço 601 - Integração de Notas - Classe de Produto não cadastrada
- Integrador - Como incluir o botão do módulo Integrador no acesso inicial do Mega
Manufatura
- Apontamentos - Saldo Insuficiente para devolução do item
- Itens de Estoque - O campo Ponto Renovação localizado no cadastro de itens de estoque é utilizado pelo MRP
- Ordem de Produção - Ordem XX não pode ser aberta
- Exclusão de revisão - ORA-20001: Não foi possível apagar a revisão por questões de integridade
- MRP - Geração de rodada não carrega lista de materiais como demandas dependentes da ordem para itens que foram alterados a procedência
- Apontamento de ordem - Quantidade requisitada da demanda igual a zero conforme arredondamento de casas decimais
Mega auditoria
Mega Dashboard
Mega Intelligence
- Mega Intelligence - Como configurar e-mail de envio do yahoo
- Mega Intelligence - Erro ao enviar o e-mail no servidor informado smtp.dominio.com.br: Incorrect authentication data
- Mega Intelligence - Como configurar um e-mail para log de erros
- Mega Intelligence - Recipient address rejected: you are sending too many mails, slow down
- MI - Erro ao enviar o e-mail informado XX.XX.com.br: <[email protected]> No such user here
- Mega Intelligence - Erro ao enviar o e-mail no servidor informado smtp.dominio.com.br: Error: authentication failed: UGFzc3dvcmQ6
Mega Atualizador
Mega Portal
- Mega Portal - Erro HTTP 500.19 - Internal Server Error
- Mega Portal - Tipo de SM não é demonstrado para vinculo
- Mega Portal - Unable to connect to the remote server
- Mega Portal - Aprovação Orçamentária - Centro de Custo e Projeto não são demonstrados nos detalhes da aprovação
- Mega Portal - Como reiniciar o IIS por linha de comando
- Mega Portal - ORA-20000: soap:Server - Server was unable to process request. - Object reference not set to an instance of an object
Mega Serviços
- Ordem de Serviço - Razão Social do cliente não aparece no campo de busca
- Ordem de Serviço - O Total para a Tarefa XX deve ser maior que 0
- Registro de Medições de OS - Um registro com valor XX não existe
- Como realizar a liberação de uma medição
- Ordem de Serviço - Diretório da maquina do usuário não aparece no Servidor de Aplicação
- Módulo Serviços - ORA-02291: restrição de integridade MGMTI.FK_TIPOOS_OS violada - chave mãe não localizada
Metadados - Benefícios
Metadados - Folha de Pagamento
- Metadados - Não é possível selecionar a Empresa no eSocial
- Metadados - Não foram encontradas Contas a Pagar no arquivo para serem impressas
- Metadados - Não foi parametrizado o grupo de informações ao eSocial
- Metadados eSocial - S-2200 A Data informada no campo Data de Transferência deve ser maior ou igual a data informada no campo Início das atividades
- Metadados - eSocial S-2200 - O campo Código Municío IBGE do endereço da Pessoa do Contrato deve ser informado
- Metadados - Esocial Campo de preenchimento obrigatório: Município
Metadados - Frequência
- Metadados - Colaboradores não são importados para os coletores
- Metadados - Saldo do Banco de Horas não confere quando ocorre fechamento antecipado
- Metadados - Horas extras não são lançadas em dia de feriado para colaboradores com escala de revezamento
- Frequência - Diretório do Log do Sistema não existe ou não está acessível. Você deve informá-lo nas diretrizes do módulo
- Metadados Frequência - Como definir o período de horas noturnas
- Metadados - Como ajustar escala 12X36 para ter horário alternativo aos domingos
Mobuss Construção
- Mobuss - Como dar acesso ao processo de Assistência Técnica a um colaborador
- Portal Mobuss - Colaboradores não são exibidos para inserir despesas
- Assistência Técnica - Insumo XX não aparece para ser inserido
- Mobuss - Ao incluir despesa na Assistência Técnica, não são apresentados os insumos
- Mobuss- A assistência técnica não apresenta a data de entrega das chaves
- Mega Mobuss - Como verificar se são geradas consultas de requisição e se a integração está funcionando
Nexxera
- Nexxera – Os documentos não foram baixados automaticamente
- Nexxera – Nomenclatura dos arquivos
- Nexxera – O nome do arquivo não foi validado
- Nexxera – Como verificar o processamento dos arquivos no ERP Mega?
- Nexxera – Qual o tempo de processamento dos arquivos?
- Nexxera - Como instalar o Skyline para trafegar arquivos do Office Banking com a Nexxera?
Nota Fiscal Eletrônica
- Rejeição NF-e - 889 - Obrigatória a informação do GTIN para o produto nItem: XX
- Nota Fiscal Eletrônica - Como alterar a versão do layout da NF-e
- NF-e - Como visualizar o código e a rejeição de uma Nota Fiscal
- Nota Fiscal Eletrônica - O documento possui movimento vinculado de desconto de adiantamento
- NFe - Não foram identificadas as TAGs referente a NFe no XML de Retorno
- Erro de SCHEMA: Pedido de compra - Informação de interesse do emissor para controle do B2B
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- NFSe - Não foi possível enviar os dados da empresa
- NF-e - The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send
- NFS-e - The @ character, hexadecimal value 0x40, cannot be included in a name
- NFS-e - Código do Benefício não informado
- Rejeição NFS-e - Em Processamento
- Rejeição NFS-e - Campo Situação da Nota Fiscal Inválido
Office Banking
- Office Banking - Data de Emissão do título de cobrança bancária não aceito pelos bancos
- Office Banking - Como verificar a pasta padrão dos arquivos de remessa e retorno de um Contrato de Cobrança
- Office Banking - Como gerar uma remessa de exclusão no cancelamento do título
- Office Banking - Pagamento de DARF e GPS para Banco Caixa Econômica Federal (CEF)
- Office Banking Bradesco - Informar o CPF/CNPJ do pagador (devedor) no arquivo remessa da Cobrança CNAB 240 ou 400
- Office Banking - Consulta situação de retorno HBK no Contas a Receber
Operações Financeiras
- Processo Associativo - Existem contratos que já tiveram baixas geradas nos períodos iguais ou superiores à data contida nesse registro. Não será possível realizar a exclusão
- Processo Associativo - ORA-20002: Termo XX: não encontrado. Este deve ser configurado nos parâmetros da filial/Operações Financeiras/Associativo.100- ORA-01403: dados não encontrados
- Processo Associativo - Como distratar um Termo
- Processo Associativo - Cl_ImportaDadosBaixa_: Field data_referencia not found. Cancele a operação, verifique o arquivo e tente novamente
- Processo Associativo - Valor do campo Vlr Terreno não é apresentado no Fluxo Previsto x Realizado
- Securitização de Parcelas - Contrato não é apresentado para ser incluído em um Contrato Securitizado
Orçamento
- Orçamento - Necessário informar campo FILIAL
- Consulta de Saldos - Saldo da conta orçamentária diverge do saldo da conta contábil
- Histórico Padrão - É obrigatório informar valor para o campo: Nome, da tabela: Históricos
- Parâmetros Orçamento - CLParam_Orcamento: Dataset not in edit or insert mode
- Consulta de Saldos - Filtro Personalizado não é salvo após fechamento da tela
- Lançamentos - O projeto selecionado está amarrado a outro orçamento. Lançamento não permitido!
Painel Gerencial
- Planejamento Estratégico - Contrato ativado após o início da Simulação não é apresentado no Planejamento da Carteira
- Fluxo Realizado - Movimentos de transferências não são apresentados
- Fluxo Previsto - Os gastos previstos do módulo Administração de Obras não são apresentados
- Fluxo Previsto - Como trocar a cor do gráfico do tipo pizza
- Fluxo Realizado - Como trocar a cor do gráfico do tipo pizza
- Fluxo Realizado - Não apresenta movimentação para o tipo de documento PGELETR
Patrimônio
- Quando utilizar a Modalidade de Depreciação por Vida Útil ou Percentual
- Patrimônio - Não esta calculando a depreciação do AAP
- Patrimônio - Itens do Patrimônio não são integrados para a Contabilidade - Status Aguardando Contabilização
- Patrimônio - Erro acessar a tela de itens - Server SrvM2000Saldos.DM_Saldos_Server não encontrado
- Patrimônio - Não existe formato definido para visualização
- Patrimônio - Como vincular itens do patrimônio em obras já em andamento
Portal de Aprovações
- Portal de Aprovações - Contrato de cotação não aparece para aprovação
- Portal de Aprovações - Usuário não visualiza movimentos para aprovação
- Portal de Aprovações - Como configurar um perfil de alçada
- Portal de Aprovações - Como cadastrar um aprovador substituto
- Portal de Aprovações - Como cadastrar um novo usuário
- Aprovação - Como realizar aprovações através do Portal de Aprovações
Portal de Clientes
- Segunda Via de Boleto - Object reference not set to an instance of an object
- Portal de Clientes - Valor para Quitação menor que o Total a Pagar no Extrato Financeiro
- Solicitação de 2ª via de boleto - Input string was not in a correct format
- Tipo de Solicitação - Como cadastrar o Tipo de Ocorrência no Mega
- Portal de Clientes - Como monitorar a sincronização
- Portal de Clientes - Campo Enviado dados de acesso do cadastro do usuário não é habilitado
Portal de Compras
Portal de Contratos
Portal de Obras
- Portal de Obras - Alteração de Perfil de Acesso não é alterada
- Portal de Obras - Relatórios de cotações não são apresentados
- Aprovação de Solicitação - Solicitação XX Não foi possível realizar a integração com o módulo de materiais Serviço não informado para o Item: XX
- Apontamentos - O apontamento selecionado não pode ser editado, pois existe mais de um horário ponto do colaborador para esse apontamento. Remova o horário ponto para edita-la
- Portal de Obras - Como conceder permissão de acesso aos usuários aos relatórios
- Portal de Obras - A página de obras.cliente.com.br não está funcionando
Portal de Repasses
- Portal de Repasses - Como desconsiderar multa e juros no saldo devedor
- Portal de Repasses - Contrato quitado com saldo devedor
- Integração do Portal de Repasses não inicia em banco
- Portal de Repasses - O empreendimento XX está sendo apresentado indevidamente
- Como configurar o Agendador de tarefas do Windows para o Portal de Repasses
- Portal de Repasses - Como reenviar a senha de um usuário cadastrado
Portal de Vendas
- Portal de Vendas - Como configurar o Perfil de Ficha de Atendimento
- Boleto de Sinal - Favor preencher os campos a seguir: Dados bancários do empreendimento
- Boleto de Sinal - Como configurar o status da proposta para emissão
- Boleto de Sinal - Como parametrizar
- Boleto de Sinal - Como cadastrar um contrato bancário diferente do padrão
- Mapa de Loteamento - Como indisponibilizar um lote
Rotinas Básicas
- Minutas contratuais das soluções da Mega Sistemas Corporativos S.A.
- Lentidão ao utilizar o MegaERP no Windows 10
- Como consultar a versão do Windows 10
- Como preparar estação de trabalho com Windows 10
- Requisitos técnicos - Mega Planier - Ambientes On Premises
- Como configurar o Mega para consumo de serviços via API
RH - Folha de Pagamento
- Folha de Pagamento - Relatório DARF (DARF_XI.rpt) gerado com informação divergente
- Metadados - Como verificar as configurações de ações utilizadas para as integrações Financeira do Mega para a implantação do Metadados
- Integração Financeira - Provisão GPS - Valores dos rateios de projetos da AP não confere com a Folha de Pagamento
- Rescisão - ORA-20001: Atenção! Causa rais deverá conter somente números! Causa de rescisão XX ORA-01722: número inválido
- DIRF - Como cadastrar o CPF para declaração dos Dependentes na DIRF
- Relatório Termo de Rescisão (Termo_Rescisao_portaria1057.rpt) - Como deve ser gerado após a reforma trabalhista
Sobre a base de conhecimento
Sped Fiscal (EFD Contribuições)
- EFD Contribuições - Como configurar a alíquota zero de PIS e COFINS para os blocos F200 e F500
- EFD Contribuições - Blocos F200 e 1800 sem vínculo com contas contábeis
- EFD Contribuições - Lançamento de crédito de Importação de Mercadorias
- EFD Contribuições - Não foi localizado no cadastro de Agentes, pasta Fiscal, os parâmetros da Organização Fiscal
- EFD Contribuições - Registro F200 - Erro na importação dos dados do módulo Construção
- EFD Contribuições - Como enviar uma nota fiscal de entrada modelo 65 (NFCe)
Sped Fiscal (EFD ICMS-IPI)
- Quem pode emitir o BP-e
- O que é BP-e
- EFD ICMS/IPI - Bloco K - Montagem de Kit
- EFD ICMS/IPI - Como enviar uma nota fiscal de entrada modelo 65 (NFCe)
- EFD ICMS/IPI - Ambiente Teste para Emissão do Arquivo
- EFD ICMS/IPI - Registro 0150 - Cidades Satélites
Tributação Fiscal
- Regra de ICMS - Exclusão de regra de ICMS - MTRF_PAUTA_IDENT_MTRF_TRATA
- DIFAL - Como calcular o valor do Diferencial de Alíquota no recebimento
- Tributos - Como configurar o FCP
- EFD-Reinf - Como transmitir o evento R-9000 - Exclusão de Eventos
- EFD-Reinf - Como transmitir o evento R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
- EFD-Reinf - Como transmitir o evento R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos