Artigos
Administração de Materiais
- Gerenciamento NF-e - Melhorias nas notas recusadas
- Movimento de Estoque - Como alterar o código de ação após o lançamento do movimento de estoque
- Solicitação de Materiais - Opções Usuário autorizado a Solicitar para Consumo e Usuário autorizado a Solicitar para Estoque desabilitados
- Entrada de Documentos - Como informar o valor de despesas acessórias no lançamento de uma nota de entrada
- Entrada de Documentos - Valor de despesas acessórias está sendo incluso na base de cálculo do ICMS
- Entrada de Documentos - Como identificar o usuário, data e hora da nota incluída
Administração de Obras
- Orçamentos - Como funciona as validações e ajustes da importação de orçamento do Rubk
- Orçamentos - Como importar um orçamento do Rubk no ADO
- Administração de Obras - Como importar um orçamento e banco de composições através de uma planilha xls
- Conciliação Financeira ADO - Conceito dos campos do relatório
- Tudo o que você precisa saber sobre o relatório Conciliação Financeira do ADO
- Orçamentos - Não é possível inserir insumos na composição de serviços
Gestão Agrícola
- Gestão Agrícola - Como visualizar e configurar os parâmetros de telas de lançamento
- Gestão Agrícola - Laboratório - Como realizar o Fechamento do Cálculo Diário
- Gestão Agrícola - Laboratório - Como realizar a Reabertura do Cálculo Diário
- Gestão Agrícola - Mão-de-Obra - Como fazer a Mudança de Turma
- Gestão Agrícola - Agronômico - Como cadastrar Meio de Aplicação
- Gestão Agrícola - Motomecanização - Como cadastrar Impureza na Bonificação
Aponta
- Como solicitar a habilitação do Aponta
- Aponta - Como visualizar todos os apontamentos em aberto no Aponta
- e-Kanban - Como destacar as ordens aptas a serem produzidas
- e-Kanban - Como acumular o refugo nos cards do e-Kanban
- Aponta - Como imprimir as ordens de produção
- Aponta - Como configurar atividades de produção e tipos de ordem
Approvo
- Approvo - Visualizar no follow-up movimento que não participa do fluxo de aprovação
- Approvo - Como visualizar as novidades do produto
- Approvo - Como configurar um perfil de alçada para aprovação de solicitação de Materiais
- Approvo - Como identificar o motivo do aprovador não conseguir visualizar um documento
- Approvo - Não foi possível se comunicar com o MegaConnectionManager
- Approvo - Como substituir definitivamente um aprovador
Arquivos Magnéticos
- Sped Fiscal ICMS-IPI - Não existe o período de apuração MM/AAAA para ICMS/IPI gerado para a Filial XX
- EFD Contribuições - Houve problemas no processo de gravação local do arquivo. Não foi possível criar a pasta
- Magnéticos - ORA-20001: Erro ao gerar o ATOCOTEPE. ORA-12899: valor muito grande para a coluna MGTRF.TRF_REL_ATOCOTEPE.COMP_ST_NOME real: XX, maximo: XX
- DIRF - Access violation at address 61D7001F in module 'OraClient11.Dll'. Read of address 535F4F47
- RAIS 2018 - Como realizar a atualização do Serviço
- DIRF - RESPO Valor não previsto para este campo
Carreteiros
- Fechamento de Conta Corrente - Impossível recuperar Cód. Serviço para fechamento de Agregado XX
- Cadastro de Motivo de Solicitação de Caixa - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo, da tabela: Motivo de Solicitação de Caixa
- Inserção de Débito / Adiantamento - Veículo não disponível
- Contrato de Agregado - Veículo não disponível para vínculo
- Agregados - Vínculo entre Agregado e Filial
- Calcular Diária - Não há contrato ativo e vigente para o veículo
Carteira de Recebíveis
- Apropriação Imobiliária - Como excluir as vigências de frações provenientes de vinculação/desvinculação de garagens que foram vinculadas em datas erradas
- Carteira de Recebíveis - Considerar ou não as taxas em uma Renegociação ou Antecipação
- Contratos - Como consultar uma ocorrência
- Apropriação Imobiliária - Como realizar a apropriação de forma consolidada
- Dimob - Como validar as informações geradas no registro R02
- Carteira de Recebíveis - Como alterar o tipo das parcelas de um contrato
Cloud
- Mega Cloud - Disponibilidade do dump após cancelamento do contrato
- Atendimento Mega Cloud
- Mega Cloud - Como criar um novo usuário
- Mega Cloud - Como excluir ou bloquear um usuário
- Mega Cloud - Quais são os requisitos técnicos para Mega Cloud
- Mega Cloud - O que é e como implementar o QoS (Quality of Service) na minha rede
Consolidação de Balanços
- Consolidação de Balanços – Como configurar uma consolidação intermediária
- Consolidação de Balanços - Como cadastrar um apelido para uma organização
- Consolidação de Balanços – Como fazer uma importação
- Consolidação de Balanços – Como criar um plano de consolidação ou publicação
- Consolidação de Balanços – Como gerar um lançamento de Equivalência Patrimonial
- Consolidação de Balanços – Como encerrar uma consolidação
Contabilidade
- Plano de Contas - Conta contábil não é exibida no cadastro da conta gerencial do tipo DFC
- Integração contábil - A integração deste sistema já se encontra ativa no processo XX
- Lançamentos - Como realizar um lançamento manual
- Integração Contábil - Ao excluir um título do Contas a Pagar ou Contas a Receber, o lançamento contábil não é excluído
- Contabilização - Como consultar e recontabilizar os documentos com erros no processamento
- Contabilização - Como configurar o processamento de documentos com erros
Contabilidade Imobiliária
- Agendamento de planilhas - Erro na geração de planilha para o contrato: XX. Os códigos de ação: RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO, não estão cadastrados corretamente
- S04) Mapa de Movimentação de Estoques (R_CAR_Mapa_Movimentacao_Estoques_Societario_MODI.rpt) considera custo de encargos no custo acumulado do empreendimento
- Apropriação Societária POC - Como os custos de encargos são considerados na evolução da obra
- Apropriação Societária POC - Custo apresentado no Movimento do Mês não é apropriado
- S07) Mapa de Saldos Adiantamentos X Promitentes (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) apresenta o mesmo contrato em Promitente e Adiantamento
- S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de Juros de Adiantamento e Promitente
Contratos de Empreiteiros
- Contratos de Empreiteiros - Como replicar os parâmetros de uma filial
- Contratos de Empreiteiros - Conceito da tela de parâmetros
- Contrato de Elevadores - Como ajustar os descontos para o recebimento de mais de uma nota de serviço
- Contrato de Elevadores - Como realizar a medição e lançamento da nota fiscal no contrato pai
- Contrato de Elevadores - Como realizar a medição e lançamento do boleto no contrato filho
- Contratos c/ Fornecedor - Como cadastrar um contrato de elevadores
Contratos
- Aprovação de Contratos - Contratos não são demonstrados para usuário para aprovação
- Tipos de Contrato - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: Tipos de Contrato
- Cadastros de Código Alternativo - Obrigatório informar valor para o campo: Data fim
- Contratos - Qual a função do parâmetro 'Sugerir Fechamento das Medições'
- Medição - Não foi possível gerar o Pedido de Venda! Não foi possível realizar a Integração com Distribuição Pedido de Venda
- Medição - restrição exclusiva MGCTO.CTO_AK_MEDICAOLANCPRO violada
Controla
- Fluxo Realizado Controla - Cenário apresenta títulos do contas a receber
- Cenários - Como restringir acesso de um perfil de usuário
- Controla - Como configurar a agenda automática
- Controla – Guia do Produto
- Controla – Quais módulos do Mega ERP estão integrados
- Controla – Conceito dos campos da tela de Simulações
Controle de Qualidade
- Inspeção de Materiais - Como realizar uma inspeção de Materiais
- Inspeção de Materiais - Como anexar arquivos em um item
- Laudo de Inspeção - Aprovação automática
- Controle de Qualidade - Recebimento gerou inspeção sem especificação
- Procedimento de Qualidade - Arquivo importado com o nome alterado
- Inspeção de Materiais - Não é permitido inserir valor caracter para especificação do tipo caracter
Cotei
- Como solicitar a habilitação do Cotei
- Bem-vindo ao Cotei (para fornecedores)
- Cotei - Como convidar meus fornecedores para participar de uma cotação
- Cotei - Como receber e-mails de notificação das respostas dos fornecedores
- Cotei - Como reenviar um convite de cotação para um fornecedor
- Cotei - Como definir a senha do fornecedor
CRM
- CRM - Cônjuge sem ID de integração
- Ocorrências - Integração CRM
- Como configurar o agendamento de Integração do CRM
- Integração do CRM- Cliente XX Erro Numero X: Esse IP: XX Não está permitido o acesso a essa função
- CRM - Integração manual do Mega X CRM
- CRM - Qual o tipo de integração recomendada para agendamento
Custo Contábil
- Custo Contábil — Como configurar e realizar a Contabilização
- Custo Contábil - Conceito da Margem de Contribuição
- Custo Contábil — Conceitos detalhados das Conferências
- Custo Contábil - Ao gerar o relatório (CSC_Registro_Controle_Produção.rpt) o saldo inicial é apresentado com valor zero
- Saldo Custo Contábil - Filtros auxiliares para centro de custo e projeto, os saldos referente a ordem não são carregados
- Saldos Custo Contábil - Variação negativa do valor Unitário MC
Custo Padrão
- Custo Padrão - Conceitos detalhados da tela de Erros do Processamento
- Custo Padrão - Conceitos da tela de Eficiência Produtiva Valorizada
- Simulação de Custo - O divisor é igual a zero
- Geração do Custo Padrão - Custo da última nota de beneficiamento não está sendo valorizado no item
- Simulação de Custo - Como realizar uma Simulação de Custo
- Geração do Custo Padrão - Valor do recurso direto atualiza para precificador não vigente
Distribuição
- Nota Fiscal - ORA-20001: Existem itens sem vínculo do grupo de estoque no tipo de documento
- Cancelar Nota Fiscal - Não é possível Alterar esse Documento. Documento vinculado a uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Status Atual: Aguardando autorizar cancelamento
- Exclusão de Nota Fiscal - Botão Excluir desabilitado
- Nota Fiscal Complementar - É obrigatório informar valor para o campo: Padrão do CFOP, da tabela: Item da Nota
- Pedido de Venda - ORA-04063: package body MGMAN.MAN_PCK_ORDPDVE has errors
- Distribuição - Como gerar o lote de envios de forma manual
Distribuição de Combustiveis
- Documento de Entrada - É obrigatório informar valor para o campo: Cód. Tabela, da tabela: Documento de Entrada
- Como emitir uma Nota Fiscal Complementar no módulo Combustíveis
- SCANC – Como gerar arquivo SCANC
- Inutilização - Como inutilizar numeração da NF-e e CT-e
- SIMP - Crítica XX COD_TERCEIRO XXX O campo 12 (COD_TERCEIRO) não pode conter um CNPJ que possui um Código de Instalação válido. Informe Código de Instalação 2.(Código de Instalação: XXX)
- Concluir Operação - Alteração Não permitida. Movimento de Estoque vinculado ao DPMP (iSIMP) do mês XXXX/XX
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- ECF - O descritor utilizado na escrituração não é suportado nesta versão do SPED ECF, favor instalar a versão mais atual
- Sped - ORA-20003: Não foi definida a instituição responsável pelo plano referencial nos parâmetros da ECD da organização xxxx para 01/01/2018
- ECF - Como cadastrar um Signatário responsável
- ECF - Como gerar os registros do Bloco V - Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)
- ECF - Como retificar o arquivo ECF
- ECF - Conta Referencial com mais de uma conta cadastrada por Centro de Custo não é apresentada no bloco K356
ECD - Escrituração Contábil Digital
- Sped Contábil 2020 - Como atualizar os novos leiautes
- Qual a data de entrega do ECD - Escrituração Contábil Digital
- ECD 2020 - Configuração de Sócio Ostensivo
- ECD 2020 - Possibilidade de vincular o Centro de Custos sintéticos no Plano de Contas
- ECD 2020 - Quais são os conceitos das novas configurações de Plano Gerencial para os registros J100, J150 e J210
- ECD 2020 - Simplificamos as configurações de Plano Gerencial para os registros J100, J150 e J210
Embarcador
- Cálculo de Grupo de Notas - ORA-01830: a imagem do formato da data termina antes de converter a string de entrada inteira
- Ocorrência Nota Fiscal - Como incluir uma ocorrência em uma nota fiscal
- Embarcador - O CTRC XX não pode ser Integrado com Materiais. Nota Fiscal Vinculada não encontrada
- Fatura - Inclusão não permitida. movimentação não permitida no Sistema Financeiro, Filial XX
- Grupo de Notas - [02.05] Origem com cadastro de taxa de ISS irregular para cálculo de imposto
- Importação de EDI de CONEMB 5.0: Embarcadora não cadastrada - ../- - Linha não Importada!
Financeiro
- Approvo - Como inserir anexos nos documentos
- Contas a pagar - Botão Cancelar Doc. desabilitado
- LCDPR - Como realizar uma Emissão por Filial
- LCDPR - Como realizar uma Emissão por Projeto
- Contas a Pagar - A quantidade de parcelas do tipo de documento XXX é limitada a 26!
- Gera Documentos de Baixa C. Pagar - Erro na baixa dos documentos de baixa. C.Custo XX não está definido como sendo C.Custo Financeiro
Fretes
- Fretes - Como emitir um CT-e globalizado
- CT-e - CNPJ do documento anterior deve ser o mesmo indicado no grupo emiDocAnt
- Rejeição MDF-e - Tipo de rodado não informado para o modelo do veículo XXX9999
- Fretes - Como definir se o conhecimento de serviço será impresso no módulo Fretes ou integrado ao módulo Distribuição
- Frete - Integração de Notas Fiscais - Campo referente ao expedidor do CT-e
- REPOM - Não foi possível XML de pedágio. Verifique as informações Rota e Trajeto
Frotas
- Tipos de Ocorrência - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: Fro-Tipos de Ocorrência
- Tipos de Ocorrências - Não é possível inserir NULL em MGFRO.FRO_TIPOCORREN.TPOCO_ST_CODIGO
- Cadastros de equipamentos - Índice MGFRO.AK_FRO_EQUIPAMENTO ou a sua partição está em estado não utilizável
- Cadastro de tipo de compartimentos - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo do Abastecimento, da tabela: Fro-Tipo de Compartimento
- Cadastro de equipamentos - É obrigatório informar valor para o campo: Apelido, da tabela: Fro-Equipamento Filtrado
- Mega Frota - O módulo não aparece para os usuários acessarem
Gestão Comercial
- Gestão Comercial - Como realizar o pagamento parcial de comissões
- Proposta Completa - A Data de Entrega do Bloco não está definida, portanto NÃO será possível verificar corretamente as Datas de Vigência das Amortizações e Fatores de Correção
- Proposta Completa - Não é possível alterar comissão do tipo integrada
- Converter Cliente em Prospect - Agente do tipo Cliente não é apresentado
- Proposta Completa - Comissões - Ao marcar o campo 'integra' o sistema não permite alterar a regra de dedução de comissão
- Relatório Pedido de Reserva (R_COM_Proposta.rpt) - Valor por m² é apresentado zerado
Gestor Financeiro
Gestão de Riscos
Global Construção Civil
- Global Construção - Como consultar o histórico de vinculação e desvinculação de garagens
- Alteração data entrega do bloco - Registro já existente na tabela DBM_ENTREGA_OBRA Constraint PK_DBM_ENTREGA_OBRA
- Global Construção - Como cadastrar a tipologia das unidades
- Estruturas - Como alterar várias unidades
- Índices Financeiros - Como validar a Variação do Índice no Período Escolhido
- Estruturas - Qual a funcionalidade da opção 'Vagas Autônomas' no bloco
Global
- Como criar uma nova Conta Financeira
- Replicar Parâmetros - Impossível replicar lote! Já existem lotes cadastrados!
- Mega Alexandria - Quais as versões do Oracle Database homologadas
- Regra do ICMS - Como configurar exceção de desoneração do ICMS por Fornecedor/Item, Cliente/Item ou Filial/Item
- Global - Como salvar as configurações de colunas de filtro rápido
- Cadastro de Agentes - Como definir um limite de crédito para um agente do tipo Conta Financeira
Homepay
- Homepay App - Como antecipar o pagamento de uma ou mais parcelas
- Homepay App - Como consultar as parcelas futuras
- Homepay App - Como consultar e baixar documentos
- Homepay App - Como consultar informações da obra
- Homepay App - Como consultar o andamento da obra
- Homepay App - Como consultar o histórico de pagamentos
Integrador
- Integração serviço 706 - Código de Ação 0 não localizado
- Serviço 501 - Como realizar cancelamento de nota fiscal via XML
- Serviço 701 - Importação de Produtos - É obrigatório informar valor para o campo: Unid., da tabela: Produtos de Estoque
- Serviço 701 - Importação de Produtos - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição do Item, da tabela: Produtos de Estoque
- Serviço 706 - Integração de Pedidos de Compra - Erro! Foi encontrado um Pedido para essa filial com mesma Série e Nr de Processo. Favor alterar esses dados!
- Integração Serviço 706 - Agente não localizado
LGPD
Manufatura
- Ordem de Produção - Para filtrar utilizando um caracter não numérico é necessário colocar o valor entre aspas
- MRP - Conceitos dos códigos de exceção
- Lista de Materiais - Um registro com valor XXX não existe na tabela Itens de Estoque
- Apontamento de Ordem - Almoxarifado e Localização não são carregados automaticamente na baixa de demanda
- Indicadores de Fábrica - Qual o cálculo das informações apresentadas
- Manufatura - Como configurar a impressão de uma ordem com o desenho do item
Mega auditoria
Mega Dashboard
Mega Intelligence
- Nova funcionalidade para o disparo de e-mails via Mega Intelligence
- Mega Intelligence - Tarefa com o status Parada por erro
- Mega Intelligence - Access violation at address 00408460 in module MegaMIexe. Read of address 7261565c
- Mega Intelligence - Erro ao enviar o e-mail no servidor informado: Authentication unsuccessful
- Mega Intelligence - Como configurar e-mail de envio do Gmail
- Mega Intelligence - Como configurar e-mail de envio do yahoo
Mega Atualizador
- Mega Atualizador - Como utilizar
- Mega Atualizador - Como funciona a atualização automática
- Mega Atualizador - Não foi possível conectar na base de dados
- Mega Atualizador - Erro no passo Copiando os arquivos - The process cannot access the file
- Mega Atualizador - Por motivo de segurança a base de dados não está liberada para atualizações dos produtos Mega
- Mega Atualizador - Como confirmar quais pastas foram atualizadas pela build da última atualização
Mega Portal
- Mega Portal - Erro HTTP 500.19 - Internal Server Error
- Mega Portal - Tipo de SM não é demonstrado para vinculo
- Mega Portal - Unable to connect to the remote server
- Mega Portal - Aprovação Orçamentária - Centro de Custo e Projeto não são demonstrados nos detalhes da aprovação
- Mega Portal - Como reiniciar o IIS por linha de comando
- Mega Portal - ORA-20000: soap:Server - Server was unable to process request. - Object reference not set to an instance of an object
Mega Serviços
- Registro de Medições - ORA 02291: integrity constraint (MGMTI.FK_INDPREV_REGMEDICAO) violated - parent key not found
- Solicitação de Materiais - Registro não existente na tabela [Localizações] (Constraint ORF_PARTICIPA_SOLI)
- Orçamento - Como é realizado o cálculo do Mark Up
- Ordem de Serviço - Razão Social do cliente não aparece no campo de busca
- Ordem de Serviço - O Total para a Tarefa XX deve ser maior que 0
- Registro de Medições de OS - Um registro com valor XX não existe
Mobuss Construção
- Mobuss - Como configurar o Mega ERP para integrar com o Mobuss
- Mobuss - Novas unidades não são apresentadas
- Mobuss - Como dar acesso ao processo de Assistência Técnica a um colaborador
- Portal Mobuss - Colaboradores não são exibidos para inserir despesas
- Assistência Técnica - Insumo XX não aparece para ser inserido
- Mobuss - Ao incluir despesa na Assistência Técnica, não são apresentados os insumos
Nexxera
- Manual - Contrato de Pagamento Eletrônico
- Nexxera - Fluxo de Implantação
- Nexxera - Principais dúvidas sobre o processo de implantação Nexxera
- Nexxera: Atualização de horários de processamento de arquivos
- Nexxera - Como consultar o motivo de rejeição de um título
- Nexxera - XX Forma de lançamento inválida
Nota Fiscal Eletrônica
- DANFE - File not found. Detais: error XX Imprimir novamente?
- NF-e - Rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet
- NF-e - Notas Fiscais Eletrônicas não disponíveis para impressão
- NF-e - Rejeição 930 - CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal
- Salvar XML NF-e - Não existe XML de Cancelamento para NFe
- Nota Fiscal Eletrônica - Houve problemas no processamento da transação. The request failed with HTTP status 404: Not Found
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- NFS-e - Migrate - Rejeitado - #inv0328 - Mensagem retornada pela prefeitura: Código: E160, Mensagem: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada. Correção: Envie um arquivo dentro do schema do arquivo XML de entrada
- Rejeição NFS-e - O certificado digital informado está expirado
- NFS-e - Como realizar a substituição de uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- Rejeição NFS-e - Houve problemas no processamento da transação. Erro na validação do SCHEMA: The CPFCNPJTomador element has an invalid value according to its data type
- NFSe - Houve problemas no processamento da transação. An error occurred while parsing EntityName. Line 47, position 23
- Cancelar NFS-e - A Solicitação de aceite para esta nota já existe
Office Banking
- Office Banking - Movimento financeiro não é apresentado na tela de Transferência HBK
- Office Banking - Alteração do caminho da pasta padrão desabilitado
- Office Banking - Erro ao Conectar com o SERVIDOR DE APLICAÇÕES.(DM_Hbk)
- Impedimento legal para impressão de DARF com código de barras no ERP Mega
- Office Banking - Retorno bancário não gera movimento vinculado de tarifa de cobrança
- Office Banking - Qual relatório é possível consultar AP's que estão agendadas através do pagamento eletrônico
Operações Financeiras
- Permissão para inserir parcelas transmitidas em contratos de Securitização
- Processo Associativo - Como excluir arquivo CMF importado
- Processo Associativo - Como configurar o cálculo da correção com base no Saldo Devedor
- Securitização de Parcelas - Como desvincular as parcelas de um contrato de securitização
- Processo Associativo - Como importar o arquivo CMF da Caixa Econômica Federal
- Processo Associativo - Como importar o arquivo de remuneração do vendedor da Caixa Econômica Federal
Orçamento
- Orçamento com o campo Área Equivalente em branco
- Orçamento - Necessário informar campo FILIAL
- Consulta de Saldos - Saldo da conta orçamentária diverge do saldo da conta contábil
- Histórico Padrão - É obrigatório informar valor para o campo: Nome, da tabela: Históricos
- Parâmetros Orçamento - CLParam_Orcamento: Dataset not in edit or insert mode
- Consulta de Saldos - Filtro Personalizado não é salvo após fechamento da tela
Painel Gerencial
- Orçamento Gerencial - Compartilhar orçamento não apresenta usuário específico
- Painel Gerencial - não é possível estender o segmento em 8 no tablespace de undo UNDOTBS1
- Orçamento Gerencial - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: %1
- Orçamento Gerencial - Na seleção do responsável não é apresentado nenhum usuário
- Orçamento Gerencial - Mês/Ano incorreto ou fora do período
- Painel Gerencial - contas financeiras não são apresentadas para seleção no cenário
Patrimônio
- Integração Contábil - Depreciação contabilizada na conta contábil do tipo DPNOR
- Lançamento - O padrão do item de patrimônio é diferente do padrão de itens ativo na data do lançamento
- Prepara Contabilização - ORA-20003: A contabilização não pode ser preparada! Existem itens com cálculo desatualizado no critério XX - Moeda Corrente.!
- Contabilização de patrimônio em contas contábeis diferentes
- Cálculo do Item - Projeto XX com Data Limite Expirada em DD/MM/AAAA para Projeto Finalizado
- Patrimônio - Botão Mudança de Estimativa não apresentado
Portal de Aprovações
- Portal de Aprovações - Contrato de cotação não aparece para aprovação
- Portal de Aprovações - Usuário não visualiza movimentos para aprovação
- Portal de Aprovações - Como configurar um perfil de alçada
- Portal de Aprovações - Como cadastrar um aprovador substituto
- Portal de Aprovações - Como cadastrar um novo usuário
- Aprovação - Como realizar aprovações através do Portal de Aprovações
Portal de Clientes
- Portal de Clientes - Alterações realizadas nos Dados Cadastrais não são salvas
- Portal de Clientes - Como personalizar um e-mail para envio de boletos (administrador)
- Portal de Clientes - Como consultar os boletos enviados (administrador)
- Portal de Clientes - Como enviar boletos em massa
- Portal de Clientes - Como enviar manualmente um boleto (antecipação) de um contrato
- Portal de Clientes - Como enviar manualmente um boleto (2º via) de um contrato
Portal de Compras
Portal de Contratos
Portal de Obras
- Portal de Obras - Como emitir o relatório de Custo Realizado
- Portal de Obras - Como consultar as apropriações durante a solicitação de um novo material
- Portal de Obras - Não é possível selecionar item para incluir em uma solicitação
- Portal de Obras - Alteração de Perfil de Acesso não é alterada
- Portal de Obras - Relatórios de cotações não são apresentados
- Aprovação de Solicitação - Solicitação XX Não foi possível realizar a integração com o módulo de materiais Serviço não informado para o Item: XX
Portal de Repasses
- Portal de Repasses - Extrato não é apresentado
- Gestão de Repasses - Empreendimento não é exibido
- Portal de Repasses - Como liberar acesso à rotina Gestão de Repasses
- Portal de Repasses - Como configurar Web service
- Portal de Repasses - Como criar e configurar um Driver ODBC
- Portal de Repasses - Qual é o processo e como configurar a integração do ERP Mega
Rotinas Básicas
- Como instalar o visualizador de relatórios da versão Alexandria (client Crystal 13)
- Global - ORA-12640: Authentication adapter initialization failed
- Global - ORA-21561: OID generation failed
- Global - ORA-12519: TNS:no appropriate service handler found
- Como registrar o sistema via MegaRegistro
- Versão Mega - Como posso pesquisar o que há de novo
RH - Folha de Pagamento
- Integração Contábil - ORA-01400: não é possivel inserir Null em MGGLO.GLO_ACAOMOVIMENTO.ACAO_DT_DATAEMISSAO
- Folha de Pagamento - Relatório DARF (DARF_XI.rpt) gerado com informação divergente
- Metadados - Como verificar as configurações de ações utilizadas para as integrações Financeira do Mega para a implantação do Metadados
- Integração Financeira - Provisão GPS - Valores dos rateios de projetos da AP não confere com a Folha de Pagamento
- Rescisão - ORA-20001: Atenção! Causa rais deverá conter somente números! Causa de rescisão XX ORA-01722: número inválido
- DIRF - Como cadastrar o CPF para declaração dos Dependentes na DIRF
Sobre a base de conhecimento
Sped Fiscal (EFD Contribuições)
- EFD Contribuições - Pessoa Jurídica enquadrada no Simples
- EFD Contribuições - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
- EFD Contribuições - Como configurar uma SCP para emissão do EFD Contribuições
- EFD Contribuições - Como configurar uma Filial Ostensiva
- EFD Contribuições - ORA-20000: Erro na importação dos dados do módulo de construção. Código do Erro: -1400 Descrição do Erro: ORA-01400: não é possível inserir NULL em MGTRF.TRF_SPCF205.STC_ST_CSTCOFINS
- EFD Contribuições - Como configurar a alíquota zero de PIS e COFINS para os blocos F200 e F500
Sped Fiscal (EFD ICMS-IPI)
- SPED ICMS/IPI - Conta Contábil não é carregada no registro H010
- SPED FISCAL ICMS/IPI - Valor do custo não é levado para o registro H010
- EFD ICMS/IPI - Recuperação de arquivo enviado
- EFD ICMS/IPI - Validação pela Receita
- EFD ICMS/IPI - Registro 0200 - Código do item repetido com tipos diferentes
- EFD ICMS/IPI - Obrigatoriedade do Registro C178
Tributação Fiscal
- NF-e - Vigência da Portaria 1079/20 e a Autorização para Download de arquivos XML
- Mega Fiscal - Conheça as funcionalidades disponíveis
- Cadastros Tributos - Como incluir novas UFs no Tratamento de ICMS do NCM
- EFD Contribuições - Pré-requisito para a emissão do Registro 0900 após o prazo de entrega
- Como configurar para apresentar a redução da Base de Calculo na observação do item da nota fiscal
- Regras do ICMS - Como configurar a desoneração do ICMS
Venda+
- Como solicitar a habilitação do Venda+
- Venda+ App - Configurações iniciais no Mega ERP
- Venda+ App - Como criar um orçamento ou pedido de venda
- Venda+ App - Como visualizar os produtos disponíveis no app
- Venda+ App - Como consultar a minha carteira de clientes
- Venda+ App - Como efetuar uma venda por outra filial
Vimob App
- Vimob App - Como encaminhar uma proposta para aprovação
- Vimob App - Como anexar fotos e documentos a uma proposta
- Vimob App - Como vincular um cliente a uma proposta
- Vimob App - Como cadastrar um novo cliente
- Vimob App - Como alterar os valores de uma proposta
- Vimob App - Como criar uma nova proposta
Vimob Web
- Vimob Web - Como configurar o processo de atualização do status da unidade após vencimento da proposta ou reserva
- Vimob Web - Como configurar a aprovação de proposta no Approvo
- Como configurar os status de BPOs do CRM no Vimob?
- Vimob Web - Parâmetros do Perfil de Acesso não são salvos
- Vimob Web - Relatórios emitidos através do e-mail de resumo da proposta não possuem alinhamento
- Portal de Vendas - Como desabilitar a cópia de proposta