Artigos
Materiais
- Baixa Manual - Qual o conceito das opções da Execução de Baixa
- Nota Fiscal Locação - ORA-20100: CFOP Inválido para essa Operação de Material de Terceiro
- Alteração do layout de Emissão de NFS-e
- Recebimento - Como vincular um adiantamento ao realizar um recebimento
- Consulta de Estoque - O tempo de limite da operação foi atingido
- Solicitação - Como anexar arquivos no(s) item(s) de uma solicitação
Administração de Obras
- Administração de Obras - Copiar o período de chuvas para o cronograma
- Administração de Obras - Como aplicar porcentagem de BDI por serviço no Orçamento no Administração de Obras
- Administração de Obras - Qual o conceito das informações apresentadas no Dashboard
- Mega Alexandria - Como inserir e alterar as cores por nível da planilha de orçamento
- Administração de Obras / Desempenho do Projeto (EVA) - Como validar as informações do relatório Desempenho do Projeto - EVA
- Orçamentos - Como funciona as validações e ajustes da importação de orçamento do Rubk
Gestão Agrícola
- Estimativas de Talhões - Como cadastrar as estimativas de talhões
- Acompanhamento de Ordem de Serviço - Como realizar o acompanhamentos das ordens de serviços
- Meio de Aplicação - Como ativar o meio de aplicação tipo aéreo
- Boletim Insumo - Não foi informado nenhum insumo para o boletim
- Fechamento Agronômico - Can't load package MgConfig.Bpl. Não foi possível encontrar o módulo especificado
- Planejamento Físico - Como cadastrar um planejamento físico
Approvo
- Aprovação de solicitação de obra item a item
- Approvo - Access to the path C:\inetpub\CivilWeb\Approvo\App_Data\UploadTemp\ is denied
- Approvo - E-mail de notificação de aprovação disparado varias vezes para o mesmo movimento
- Approvo - Como consultar o status do serviço de notificação por e-mail ou push (App)
- Approvo - Como habilitar ou desabilitar as notificações por e-mail ou aplicativo
- Approvo - Como fazer o primeiro acesso no aplicativo
Arquivos Magnéticos
- Sped Fiscal ICMS-IPI - Não existe o período de apuração MM/AAAA para ICMS/IPI gerado para a Filial XX
- EFD Contribuições - Houve problemas no processo de gravação local do arquivo. Não foi possível criar a pasta
- Magnéticos - ORA-20001: Erro ao gerar o ATOCOTEPE. ORA-12899: valor muito grande para a coluna MGTRF.TRF_REL_ATOCOTEPE.COMP_ST_NOME real: XX, maximo: XX
- DIRF - Access violation at address 61D7001F in module 'OraClient11.Dll'. Read of address 535F4F47
- RAIS 2018 - Como realizar a atualização do Serviço
- DIRF - RESPO Valor não previsto para este campo
Carreteiros
- Fechamento de Conta Corrente - Impossível recuperar Cód. Serviço para fechamento de Agregado XX
- Cadastro de Motivo de Solicitação de Caixa - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo, da tabela: Motivo de Solicitação de Caixa
- Inserção de Débito / Adiantamento - Veículo não disponível
- Contrato de Agregado - Veículo não disponível para vínculo
- Agregados - Vínculo entre Agregado e Filial
- Calcular Diária - Não há contrato ativo e vigente para o veículo
Carteira de Recebíveis
- Carteira de Recebíveis - Prorrogação em Contratos de Aluguel por Competência
- Contratos de Aluguel - Renegociação de parcelas Não Lineares em Contratos de Aluguel por Competência
- Contratos de aluguel - Como contabilizar por regime de competência
- Carteira de Recebíveis - Conceito de juros e correção em renegociação SACOC
- Apropriação Imobiliária - Como excluir as vigências de frações provenientes de vinculação/desvinculação de garagens que foram vinculadas em datas erradas
- Carteira de Recebíveis - Considerar ou não as taxas em uma Renegociação ou Antecipação
Cloud
- Mega Cloud -Como configurar as agendas de integrações do Mega, MI e certificado digital no ambiente Mega Cloud
- Como realizar o acesso ao Mega Cloud
- Mega Cloud - Token de acesso não encontrado na sessão do usuário
- Mega Cloud - Como gerenciar os usuários no Mega Cloud
- Agenda de atualizações - Mega Cloud
- MegaCloud - Em qualquer rotina do MegaERP o cursor do mouse fica preto ou não aparece em tela para o usuário
Consolidação de Balanços
- Consolidação de Balanços - Códigos da Eliminação de Equivalência
- Consolidação de Balanços - Não é apresentado o saldo corrente das contas
- Consolidação de Balanços – Como configurar uma consolidação intermediária
- Consolidação de Balanços - Como cadastrar um apelido para uma organização
- Consolidação de Balanços – Como fazer uma importação
- Consolidação de Balanços – Como criar um plano de consolidação ou publicação
Contabilidade
- Contabilidade - Qual o conceito do parâmetro 'Pendentes', do filtro do relatório Razao_Plano_XI
- Contabilidade - Qual o conceito do parâmetro 'Todos', do filtro do relatório Razao_Plano_XI
- Balancete Mensal (R_CON_Balancete_Mensal_DBM.rpt) - emitido em branco para contas do nível sintético
- Importação de texto - Após a importação alguns caracteres especiais ficam incorretos no sistema
- Contabilidade - O documento não possui valores a contabilizar conforme a configuração de itens no código de contabilização vinculado ao código de ação
- O relatório DFC passa a trazer o saldo anterior da conta
Contabilidade Imobiliária
- Agendamento de planilhas - Erro na geração de planilha para o contrato: XX. Os códigos de ação: RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO, não estão cadastrados corretamente
- S04) Mapa de Movimentação de Estoques (R_CAR_Mapa_Movimentacao_Estoques_Societario_MODI.rpt) considera custo de encargos no custo acumulado do empreendimento
- Apropriação Societária POC - Como os custos de encargos são considerados na evolução da obra
- Apropriação Societária POC - Custo apresentado no Movimento do Mês não é apropriado
- S07) Mapa de Saldos Adiantamentos X Promitentes (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) apresenta o mesmo contrato em Promitente e Adiantamento
- S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de Juros de Adiantamento e Promitente
Contratos de Empreiteiros
- Contratos de Empreiteiros - Como replicar os parâmetros de uma filial
- Contratos de Empreiteiros - Conceito da tela de parâmetros
- Contrato de Elevadores - Como ajustar os descontos para o recebimento de mais de uma nota de serviço
- Gerenciamento NFS-e - Como realizar o recebimento de nota fiscal de serviço no Empreiteiros
- Como monitorar o download de NFS-e no Server Comunicador Sefaz
- Gerenciamento NFS-e - Como automatizar o download das notas fiscais de serviço
Contratos
- Aprovação de Contratos - Contratos não são demonstrados para usuário para aprovação
- Tipos de Contrato - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: Tipos de Contrato
- Cadastros de Código Alternativo - Obrigatório informar valor para o campo: Data fim
- Contratos - Qual a função do parâmetro 'Sugerir Fechamento das Medições'
- Medição - Não foi possível gerar o Pedido de Venda! Não foi possível realizar a Integração com Distribuição Pedido de Venda
- Medição - restrição exclusiva MGCTO.CTO_AK_MEDICAOLANCPRO violada
Controla
- Controla - Projetos não são apresentados ao criar um cenário
- Controla - Conceitos de configuração de float do Contas a Receber
- Controla - Cenário não é atualizado automaticamente pela Agenda
- Controla - Ao executar o Fluxo Previsto o campo observação de um documento do contas a receber está em branco
- Fluxo Previsto - Ao gerar o fluxo previsto, o sistema não considera os títulos vencidos do contas a pagar
- Fluxo Previsto - Ao gerar o fluxo previsto, o sistema não considera os títulos vencidos do contas a receber
Controle de Qualidade
- Inspeção de Materiais - Como realizar uma inspeção de Materiais
- Inspeção de Materiais - Como anexar arquivos em um item
- Laudo de Inspeção - Aprovação automática
- Controle de Qualidade - Recebimento gerou inspeção sem especificação
- Procedimento de Qualidade - Arquivo importado com o nome alterado
- Inspeção de Materiais - Não é permitido inserir valor caracter para especificação do tipo caracter
Cotei
- Cotei - Nova página de histórico de cotações
- Cotei - Nova página de cotação
- Cotei - Enviar notificação de nova cotação
- Como solicitar a habilitação do Cotei
- Bem-vindo ao Cotei (para fornecedores)
- Cotei - Como convidar meus fornecedores para participar de uma cotação
CRM
- Como realizar a Integração e configuração do CRM no Mega ERP
- CRM - Cônjuge sem ID de integração
- Ocorrências - Integração CRM
- Como configurar o agendamento de Integração do CRM
- CRM - Como criar um usuário operador do CRM no Portal de Clientes
- Integração do CRM- Cliente XX Erro Numero X: Esse IP: XX Não está permitido o acesso a essa função
Custo Contábil
- Fechamento Custo Contábil - Inconsistência gerada: Movimento de Entrada de Valor sem Valor de Moeda Corrente
- Quais são os cálculos da tela de Geração de despesas
- Como configurar a Geração de taxas automática
- Custo Contábil — Como configurar e realizar a Contabilização
- Custo Contábil - Conceito da Margem de Contribuição
- Custo Contábil — Conceitos detalhados das Conferências
Custo Padrão
- Custo Padrão - Conceitos detalhados da tela de Erros do Processamento
- Custo Padrão - Conceitos da tela de Eficiência Produtiva Valorizada
- Simulação de Custo - O divisor é igual a zero
- Geração do Custo Padrão - Custo da última nota de beneficiamento não está sendo valorizado no item
- Simulação de Custo - Como realizar uma Simulação de Custo
- Geração do Custo Padrão - Valor do recurso direto atualiza para precificador não vigente
Vendas
- Pedido de Venda - Qual o conceito de encerramento de ordem de um item marcado como fabricação especial no pedido de venda
- Processo de terceirização: Lado prestador
- CT-e OS- Rejeição 828: CNPJ/CPF autorizado já declarado no CT-e (remet/dest/exped/receb/tom)
- Vendas - Faturar Pedido - Os tipos de documento NF vinculados ao tipo de documento de pedido XX não podem ser utilizados
- Fiscal - Nota Fiscal - ORA-20001: Existem itens sem vínculo do grupo de estoque no tipo de documento
- Cancelar Nota Fiscal - Não é possível Alterar esse Documento. Documento vinculado a uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Status Atual: Aguardando autorizar cancelamento
Distribuição de Combustiveis
- Combustíveis - Nenhum formato selecionado para impressão
- Combustíveis - Como conceder acesso a um terminal de armazenagem
- Combustíveis - Como atualizar o certificado digital de uma organização
- Combustíveis - MDF-e - Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação
- Combustíveis - Como informar o Código de Operação ANP
- Combustíveis - MDF-e - 'The 'https://wwww.portalfiscal.inf.br/mdfe:NCM' element is invalid'
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- ECF - Formato do arquivo de escrituração não é válido, o valor contido no campo FORMA_TRIB do registro 0010 não é válido
- ECF - A conta contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro a um referencial
- ECF - K355 Registro obrigatório não preenchido
- ECF – Contas Referenciadas não são apresentadas nos registros J050/J051/Bloco K
- ECF - O descritor utilizado na escrituração não é suportado nesta versão do SPED ECF, favor instalar a versão mais atual
- Sped ECF - ORA-20003: Não foi definida a instituição responsável pelo plano referencial nos parâmetros da ECD da organização XX para DD/MM/AAAA
ECD - Escrituração Contábil Digital
- Qual a data de entrega do ECD - Escrituração Contábil Digital
- ECD – Registro J150 - O valor do saldo inicial (VL_CTA_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL_CTA_FIN) informado na DRE do período imediatamente anterior
- ECD – I155 - A Conta/Centro de Custo foi recuperada de escrituração anterior consta no registro C155 e não existe no primeiro mês da escrituração atual no registro I155 ou I157
- ECD - Registro 0020 - Filiais inativas sendo emitidas na ECD
- ECD – Como emitir a ECD, em caso de incorporação
- ECF - J050 - A natureza da conta é diferente da natureza da conta recuperada no plano de contas da ECD
Embarcador
- Embarcador - Como cadastrar um procedimento
- Embarcador - Como definir o agrupamento de campos
- Embarcador - Como configurar os parâmetros de Fretes
- Embarcador - Como configurar os parâmetros do Embarcador
- Embarcador - Como cadastrar um tipo de imposto
- Embarcador - Como cadastrar os privilégios de usuários
Financeiro
- Aging - O que é e qual o conceito dos relatórios Aging
- O relatório Livro_Registro_Duplicata_XI passou a filtrar as filiais ativas
- O cadastro de Orçamentos não permite mais configurar um orçamento financeiro com o critério de saldo do tipo Baixa
- Novos Campos na Forma de Cobrança
- Contas a Receber - Projeto XX não está relacionado com a Organização XX
- Movimento Financeiro - Registro da tabela Movimentação não pode ser removido enquanto existirem registros na tabela EMP_ADIANTAMENTO_ITEM Constraint ADTO_POSSUI_DEVOLUCAO
Fretes
- Fretes - Escrituração - Conhecimentos de serviço integrados ao módulo Distribuição disponíveis em tela para escrituração
- Fretes - Como emitir um CT-e globalizado
- CT-e - CNPJ do documento anterior deve ser o mesmo indicado no grupo emiDocAnt
- Repom - Erro: Server was unable to process request Express: Cliente não informado
- Rejeição MDF-e - Tipo de rodado não informado para o modelo do veículo XXX9999
- Fretes - Como definir se o conhecimento de serviço será impresso no módulo Fretes ou integrado ao módulo Distribuição
Frotas
- Tipos de Ocorrência - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: Fro-Tipos de Ocorrência
- Tipos de Ocorrências - Não é possível inserir NULL em MGFRO.FRO_TIPOCORREN.TPOCO_ST_CODIGO
- Cadastros de equipamentos - Índice MGFRO.AK_FRO_EQUIPAMENTO ou a sua partição está em estado não utilizável
- Cadastro de tipo de compartimentos - É obrigatório informar valor para o campo: Tipo do Abastecimento, da tabela: Fro-Tipo de Compartimento
- Cadastro de equipamentos - É obrigatório informar valor para o campo: Apelido, da tabela: Fro-Equipamento Filtrado
- Mega Frota - O módulo não aparece para os usuários acessarem
Gestão Comercial
- Relatórios Comerciais Mega ERP - Para que servem e Como Baixar
- Gestão Comercial - Como realizar o pagamento parcial de comissões
- Proposta Completa - ORA-02291: restrição de integridade MGCMR.PROSPECT_EH_CLIENTE violada - chave mãe não localizada ORA-06512: em MGCMR.PCK_CMR_PROSPECT line 2212 ORA-06512: em line 2
- Proposta Completa - A Data de Entrega do Bloco não está definida, portanto NÃO será possível verificar corretamente as Datas de Vigência das Amortizações e Fatores de Correção
- Proposta Completa - Não é possível alterar comissão do tipo integrada
- Converter Cliente em Prospect - Agente do tipo Cliente não é apresentado
Gestor Financeiro
Gestão de Riscos
Global Construção Civil
- Global Construção - Como consultar o histórico de vinculação e desvinculação de garagens
- Alteração data entrega do bloco - Registro já existente na tabela DBM_ENTREGA_OBRA Constraint PK_DBM_ENTREGA_OBRA
- Global Construção - Como cadastrar a tipologia das unidades
- Estruturas - Como alterar várias unidades
- Índices Financeiros - Como validar a Variação do Índice no Período Escolhido
- Estruturas - Qual a funcionalidade da opção 'Vagas Autônomas' no bloco
Global
- Variáveis da Organização - Como vincular um centro de custo em uma variável especial
- Cadastro de Categorias - Como cadastrar uma categoria
- Centros de Custo - Como cadastrar um Centro de Custo
- Cadastro de Agentes - Como cadastrar um Fornecedor
- Código de Ação - Como cadastrar um Código de Ação
- Rotinas Mega ERP - ATENÇÃO - Execução de Scripts DESABILITADA
Homepay
- Homepay - As informações do aplicativo estão desatualizadas
- Homepay - O que acontece com o acesso do usuário ao aplicativo em caso de exclusão, distrato ou cessão de direitos
- Homepay App - Como antecipar o pagamento de uma ou mais parcelas
- Homepay App - Como consultar as parcelas futuras
- Homepay App - Como consultar e baixar documentos
- Homepay App - Como consultar informações da obra
Integrador
- Integrador - Não foi encontrado nenhum logradouro com o CEP XX para o município XX, no estado XX
- Integração serviço 307 - Soma dos Movimentos Vinculados CRÉDITO não corresponde ao Valor Total do Mov Financeiro DÉBITO
- Integração serviço 706 - Código de Ação 0 não localizado
- Serviço 501 - Como realizar cancelamento de nota fiscal via XML
- Serviço 701 - Importação de Produtos - É obrigatório informar valor para o campo: Unid., da tabela: Produtos de Estoque
- Serviço 701 - Importação de Produtos - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição do Item, da tabela: Produtos de Estoque
LGPD
Manufatura
- Ordem de Produção - Como definir a composição da lista de materiais de uma ordem de um produto que tem duas composições
- Picking List - Como realizar a seleção de lotes para geração do aviso de lançamento
- Manufatura - Ordem - XXX ORA-02091: transação repetida ORA-02291: restrição de integridade MEGA.SCC_CONTEM_SPROJ_ADM violada - chave mãe não localizada
- Picking List - Como gerar o Picking List
- Ordem de Produção - Para filtrar utilizando um caracter não numérico é necessário colocar o valor entre aspas
- MRP - Conceitos dos códigos de exceção
Mega auditoria
- Mega Auditoria - Como está definido a nomenclatura dos objetos da Auditoria na versão Alexandria/Mega XT
- Mega Auditoria - Como consultar o Log de Auditoria na versão Planier
- Mega Auditoria - Não é permitido excluir processos obrigatórios
- Logs de Auditoria - Não há ocorrências de auditoria para o registro atual
- Como configurar o Mega Auditoria
Mega Dashboard
Mega Intelligence
- Como testar a conexão SMTP utilizada pelo Mega Intelligence
- Nova funcionalidade para o disparo de e-mails via Mega Intelligence
- Mega Intelligence - Tarefa com o status Parada por erro
- Mega Intelligence - Access violation at address 00408460 in module MegaMIexe. Read of address 7261565c
- Mega Intelligence - Erro ao enviar o e-mail no servidor informado: Authentication unsuccessful
- Mega Intelligence - Como configurar e-mail de envio do Gmail
Mega Atualizador
- Mega Atualizador - Como utilizar
- Mega Atualizador - Como funciona a atualização automática
- Mega Atualizador - Não foi possível conectar na base de dados
- Mega Atualizador - Erro no passo Copiando os arquivos - The process cannot access the file
- Mega Atualizador - Por motivo de segurança a base de dados não está liberada para atualizações dos produtos Mega
- Mega Atualizador - Como confirmar quais pastas foram atualizadas pela build da última atualização
Mega Portal
- Mega Portal - Erro HTTP 500.19 - Internal Server Error
- Mega Portal - Tipo de SM não é demonstrado para vinculo
- Mega Portal - Unable to connect to the remote server
- Mega Portal - Aprovação Orçamentária - Centro de Custo e Projeto não são demonstrados nos detalhes da aprovação
- Mega Portal - Como reiniciar o IIS por linha de comando
- Mega Portal - ORA-20000: soap:Server - Server was unable to process request. - Object reference not set to an instance of an object
Mega Serviços
- Registro de Medições - ORA 02291: integrity constraint (MGMTI.FK_INDPREV_REGMEDICAO) violated - parent key not found
- Solicitação de Materiais - Registro não existente na tabela [Localizações] (Constraint ORF_PARTICIPA_SOLI)
- Orçamento - Como é realizado o cálculo do Mark Up
- Ordem de Serviço - Razão Social do cliente não aparece no campo de busca
- Ordem de Serviço - O Total para a Tarefa XX deve ser maior que 0
- Registro de Medições de OS - Um registro com valor XX não existe
Mobuss Construção
- Mobuss - Como configurar o Mega ERP para integrar com o Mobuss
- Mobuss - Novas unidades não são apresentadas
- Mobuss - Como dar acesso ao processo de Assistência Técnica a um colaborador
- Portal Mobuss - Colaboradores não são exibidos para inserir despesas
- Assistência Técnica - Insumo XX não aparece para ser inserido
- Mobuss - Ao incluir despesa na Assistência Técnica, não são apresentados os insumos
Nexxera
- Contrato de Cobrança Eletrônica usando contas vinculadas com Nexxera
- Nexxera - Como migrar as configurações de Pagamento e Cobrança
- Manual - Contrato de Cobrança Eletrônica
- Manual - Contrato de Pagamento Eletrônico
- Nexxera - Fluxo de Implantação
- Nexxera - Principais dúvidas sobre o processo de implantação Nexxera
Nota Fiscal Eletrônica
- NF-e - Rejeição 275: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário
- Rejeição NF-e - 436 - Informado 99 - Outros como meio de pagamento
- Rejeição NF-e - 434 - NF-e sem indicativo do intermediador
- Nota Técnica 2020.006 - Como informar o meio de pagamento da NF-e
- Nota Técnica 2020.006 - Como informar um intermediador da operação na nota fiscal
- Nota Técnica 2020.006 - Como cadastrar um intermediador da operação
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- NFS-e - Opção Substituir NFS-e não disponível nas ações e consultas
- NFS-e - Migrate - Rejeitado - #inv0328 - Mensagem retornada pela prefeitura: Código: E160, Mensagem: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada. Correção: Envie um arquivo dentro do schema do arquivo XML de entrada
- Rejeição NFS-e - O certificado digital informado está expirado
- NFS-e - Como realizar a substituição de uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- Rejeição NFS-e - Houve problemas no processamento da transação. Erro na validação do SCHEMA: The CPFCNPJTomador element has an invalid value according to its data type
- NFSe - Houve problemas no processamento da transação. An error occurred while parsing EntityName. Line 47, position 23
Office Banking
- HBK - Contrato de cobrança não encontrado
- Conceitos do Relatório de Arquivo de Retorno HBK
- Office Banking - Retorno bancário não gera movimento de desconto
- Office Banking - Movimento financeiro não é apresentado na tela de Transferência HBK
- Office Banking - Alteração do caminho da pasta padrão desabilitado
- Office Banking - Erro ao Conectar com o SERVIDOR DE APLICAÇÕES.(DM_Hbk)
Operações Financeiras
- Processo Associativo - Como excluir arquivo CMF importado
- Processo Associativo - Como configurar o cálculo da correção com base no Saldo Devedor
- Securitização de Parcelas - Como desvincular as parcelas de um contrato de securitização
- Processo Associativo - Como importar o arquivo CMF da Caixa Econômica Federal
- Processo Associativo - Como importar o arquivo de remuneração do vendedor da Caixa Econômica Federal
- Processo Associativo - Aba Correção sobre Valor Liberado não é apresentada
Orçamento
- Orçamento com o campo Área Equivalente em branco
- Orçamento - Necessário informar campo FILIAL
- Consulta de Saldos - Saldo da conta orçamentária diverge do saldo da conta contábil
- Histórico Padrão - É obrigatório informar valor para o campo: Nome, da tabela: Históricos
- Parâmetros Orçamento - CLParam_Orcamento: Dataset not in edit or insert mode
- Consulta de Saldos - Filtro Personalizado não é salvo após fechamento da tela
Painel Gerencial
- Orçamento Gerencial - Compartilhar orçamento não apresenta usuário específico
- Painel Gerencial - não é possível estender o segmento em 8 no tablespace de undo UNDOTBS1
- Orçamento Gerencial - É obrigatório informar valor para o campo: Descrição, da tabela: %1
- Orçamento Gerencial - Na seleção do responsável não é apresentado nenhum usuário
- Orçamento Gerencial - Mês/Ano incorreto ou fora do período
- Painel Gerencial - contas financeiras não são apresentadas para seleção no cenário
Patrimônio
- Cálculo Manual - Como realizar o cálculo de um item
- Relatório Listagem Detalhada Itens p/ Localização (l_Itens_Localizacao_Detalh.rpt) é apresentado em branco
- Listagem Simples dos Itens por Localização (l_Itens_Localizacao_Simples.rpt) é apresentado em branco
- Integração Contábil - Depreciação contabilizada na conta contábil do tipo DPNOR
- Lançamento - O padrão do item de patrimônio é diferente do padrão de itens ativo na data do lançamento
- Prepara Contabilização - ORA-20003: A contabilização não pode ser preparada! Existem itens com cálculo desatualizado no critério XX - Moeda Corrente.!
Planejamento Estratégico
- Orçamento Gerencial - Qual o conceito quando selecionamos uma das opções de Contratado por 'Pedidos/Contratos' ou 'Nota Fiscal'
- Orçamento Gerencial - Como distribuir verba linear no período do fluxo
- Como incluir ou excluir Classes Financeiras de uma Classe Gerencial vinculada ao Orçamento Gerencial Controlador
Portal de Aprovações
Portal de Clientes
- Portal de Clientes - Opção para realizar a Antecipação em Grupo das Parcelas
- Portal de Clientes - Como realizar a Integração CRM
- Portal de Clientes - Conceito dos Parâmetros Gerais de Boleto
- Portal de Clientes - Qual o conceito dos campos apresentados na tela Unidades Homepay
- Portal de Clientes - Como atualizar as informações de empreendimentos e blocos na base de dados do Homepay
- Portal de Clientes - Como enviar um convite do Homepay ao cliente e participantes de um contrato
Portal de Compras
Portal de Contratos
Portal de Obras
- Portal de Obras - Como emitir o relatório de Custo Realizado
- Portal de Obras - Como consultar as apropriações durante a solicitação de um novo material
- Portal de Obras - Não é possível selecionar item para incluir em uma solicitação
- Portal de Obras - Alteração de Perfil de Acesso não é alterada
- Portal de Obras - Relatórios de cotações não são apresentados
- Aprovação de Solicitação - Solicitação XX Não foi possível realizar a integração com o módulo de materiais Serviço não informado para o Item: XX
Portal de Repasses
- Como configurar a Agenda no Mega ERP para Integrador do Portal de Repasse
- Portal de Repasses - Extrato não é apresentado
- Gestão de Repasses - Empreendimento não é exibido
- Portal de Repasses - Como liberar acesso à rotina Gestão de Repasses
- Portal de Repasses - Como configurar Web service
- Portal de Repasses - Como criar e configurar um Driver ODBC
Rotinas Básicas
- Como instalar o visualizador de relatórios da versão Alexandria (client Crystal 13)
- Global - ORA-12640: Authentication adapter initialization failed
- Global - ORA-21561: OID generation failed
- Como registrar o sistema via MegaRegistro
- Versão Mega - Como posso pesquisar o que há de novo
- Como instalar e configurar um servidor de aplicação do Mega
RH - Folha de Pagamento
- Integração Contábil - ORA-01400: não é possivel inserir Null em MGGLO.GLO_ACAOMOVIMENTO.ACAO_DT_DATAEMISSAO
- Folha de Pagamento - Relatório DARF (DARF_XI.rpt) gerado com informação divergente
- Metadados - Como verificar as configurações de ações utilizadas para as integrações Financeira do Mega para a implantação do Metadados
- Integração Financeira - Provisão GPS - Valores dos rateios de projetos da AP não confere com a Folha de Pagamento
- Rescisão - ORA-20001: Atenção! Causa rais deverá conter somente números! Causa de rescisão XX ORA-01722: número inválido
- DIRF - Como cadastrar o CPF para declaração dos Dependentes na DIRF
Sobre a base de conhecimento
Sped Fiscal (EFD Contribuições)
- EFD Contribuições - Pessoa Jurídica enquadrada no Simples
- EFD Contribuições - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500
- EFD Contribuições - Como configurar uma SCP para emissão do EFD Contribuições
- EFD Contribuições - Como configurar uma Filial Ostensiva
- EFD Contribuições - ORA-20000: Erro na importação dos dados do módulo de construção. Código do Erro: -1400 Descrição do Erro: ORA-01400: não é possível inserir NULL em MGTRF.TRF_SPCF205.STC_ST_CSTCOFINS
- EFD Contribuições - Como configurar a alíquota zero de PIS e COFINS para os blocos F200 e F500
Sped Fiscal (EFD ICMS-IPI)
- EFD ICMS/IPI - Geração do Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos
- SPED ICMS/IPI - Conta Contábil não é carregada no registro H010
- SPED FISCAL ICMS/IPI - Valor do custo não é levado para o registro H010
- EFD ICMS/IPI - Recuperação de arquivo enviado
- EFD ICMS/IPI - Validação pela Receita
- EFD ICMS/IPI - Registro 0200 - Código do item repetido com tipos diferentes
Tributos
- NF-e Descrição do meio de pagamento 99-Outros
- CIAP - Emissão de Nota Fiscal de Crédito - Finalidade de Devolução/Estorno configurada no tipo de Documento. O item só poderá ser inserido através do botão Nota Vinculada na aba Geral
- Controle CIAP - Geração de Movimento
- Download CT-e - Configurações necessárias para baixar o arquivo de forma automática
- Módulo Fiscal - Travamento e lentidão ao imprimir Danfes
- Relatório Sintegra Magnéticos UF (SintegraMagnetico_UF.rpt) - Relatório não encontrado
Venda+
- Como realizar o cadastro de produto para que ele apareça com promoção no Venda+
- Novo recurso para importação de pedido de venda
- Como solicitar a habilitação do Venda+
- Venda+ App - Configurações iniciais no Mega ERP
- Venda+ App - Como criar um orçamento ou pedido de venda
- Venda+ App - Como visualizar os produtos disponíveis no app
Vimob App
- Vimob App - Como encaminhar uma proposta para aprovação
- Vimob App - Como anexar fotos e documentos a uma proposta
- Vimob App - Como vincular um cliente a uma proposta
- Vimob App - Como cadastrar um novo cliente
- Vimob App - Como alterar os valores de uma proposta
- Vimob App - Como criar uma nova proposta
Vimob Web
- Web Minutas - Como acessar
- Web Minutas - Como efetuar download
- Relatórios Comerciais Vimob Web - Para que servem e Como Baixar
- Vimob Web - Possibilidade de Edição das Séries das Parcelas dos Acessórios da Proposta
- Vimob Web - Inclusão da informação de Pagamento da parcela de Sinal na Liberação da Proposta
- Vimob Web - Possibilidade de zerar o valor no campo Manutenção de Valores dos Produtos